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CHANGELOG

 

Em computação Changelog corresponde a uma lista contendo o registro de todas alterações realizadas em um sistema, ambiente ou qualquer outro elemento (por exemplo: software e site). Muitas vezes o registro de todas as alterações realizados é fornecido por um sistema de controle de versão.

 

Um changelog também pode ser utilizado como parte de documentos em formato texto, como memória das alterações efetuadas, à medida que cada uma delas for implementada.

 

Por sua vez, log de dados é o termo utilizado para descrever o processo de registro de eventos relevantes num sistema computacional. Esse registro pode ser utilizado para restabelecer o estado original de um sistema ou para que um administrador conheça o seu comportamento no passado. Um arquivo de log pode ser utilizado para auditoria e diagnóstico de problemas em sistemas computacionais.

 

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.043 - 26/09/2018

 

  • Bugs Consertados
  • 12.298 Finanças / Movimento Financeiro / Bordero de Pagamentos/Recebimentos. Quitar.
    cadPagamentoQuitarBordero
    O valor Base não está sendo puxado corretamente no modal de quitação, fazendo com que se altere o valor ao quitar.
    12.079 Comercial / Pedido de Vendas.
    Ao tentar inserir um produto no pedido de vendas cujo estoque fiscal esteja negativo, o sistema exibe um erro dizendo que não é possível inserir um produto com estoque negativo. O problema é que não há forma de desabilitar isso, uma vez que os parâmetros exibirFaltaEstoque e impedirFaltaEstoque só funcionam para a movimentação de estoque (aparentemente).
    1 - Alterar no código para que a permissão de inserir itens com estoque negativo e o aviso dado pelos parâmetros exibirFaltaEstoque e impedirFaltaEstoque funcionem para o Pedido de Vendas assim como funcionam para Movimentação de Estoque;
    2 - Ajustar o controle para considerar apenas estoque físico e não fiscal.
    12.273

    Finanças / Mov. Conta Corrente

    De acordo com a cliente, ao fazer uma transferência entre conta correntes, o título de PAGAMENTO - que deve ser criado na conta origem - está sendo criado, MAS O TÍTULO DE RECEBIMENTO - que deve ser criado na conta destino - não está sendo criado, o que causa buracos no financeiro do usuário.

    12.290 Comercial / Nota Fiscal Eletrônica. PDF.
    Alterar a Data de Saída na movimentação não impacta na em mudanças no PDF da DANFe.
    12.304 Nota Fiscal Eletrônica.
    Ao fazer a checagem que gera o erro GTIN não pode iniciar com Zero. o sistema incrementa o número da ultima NFe emitida (parametro de empresa), mas não atribui número a esse registro (nfegeradas2).
    12.309 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica 4.0.
    No PDF da Nota Fiscal não está sendo mais exibido a informações de Duplicada, onde vai o valor a ser pago e o vencimento.
    12.310 Comercial / Produtos / Produtos. Cadastro.
    O campo de Descrição (normal) está aceitando somente 50 caracteres, mas a SEFAZ permite que o produto tenha até 120 caracteres.
    12.315 Livro Razão
    Erro ao tentar editar Plano de Contas no Livro Razão.
    12.317

    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica 4.0. Carta de Correção.

    Não está sendo possível enviar mais de uma carta de correção a partir do sistema. Retorna uma tela em branco na segunda tentativa.

    12.318

    Comercial / Orçamento

    Está ocorrendo um problema com posicionamento dos elementos (Informação Complementar e Prazo de Entrega) no Romaneio para os textos inclusos em Observações.

    12.326 PDV / Menu (Alt+1) / Cancelar Carrinho.
    - Permitir que apareça novamente o número da NFC-e nesta tela. Após a versão 4.00, não estão sendo informados.

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    12.261 Comercial / Movimentação / Movimentação de Estoque. Pedido de Venda para Faturar.
    O sistema permite importar 2 pedidos de venda transformando em 1 movimentação. Porém, o cliente deseja importar 2 pedidos e transformar em 2 movimentações, ou seja, faturar vários pedidos de venda de uma vez, cada um com sua movimentação.
    Incluir um parâmetro de sistema que permita controlar duas possibilidades: 1) Importar Vários Pedidos de Venda para Várias Movimentações.2) Importar Vários Pedidos de Venda para Uma Movimentação.
    Colocar essa opção via parâmetro de sistema.
    Atenção a 12.257.
    12.081 PDV / Carrinhos (Alt+5). Cancelar Carrinho e Cancelar Item.
    - Criar item de acesso "Permissão para cancelar Carrinho/Item" com a função de permitir/impedir que, ao clicar em Cancelar Item ou Cancelar Carrinho na tela Carrinho (Alt+5), o cancelamento respectivo ocorra.
    - Caso desabilitado o item de acesso, o sistema deve exibir um modal ao se clicar nos botões em questão, com os campos Funcionário (exibindo apenas funcionários nos departamentos "Caixa" e "Autorização Gerencial") e Senha (de Funcionário). Caso os dados estejam corretos, aí sim o sistema realiza os cancelamentos.
    12.100 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
    Atualizar para layout mais recente (2018).
    12.202 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Ao aprovar uma nota (status Aprodada), uma vez configurados os parâmetros SMTP, o XML da nota seja enviado automaticamente via e-mail. O envio ou não desse e-mail automático pode ser gerido com um parâmetro de empresa. 
    12.257 Comercial / Movimentação / Movimentação de Estoque. Pedido de Venda para faturar.
    (consultaPedidoVendaModalFaturar)
     - Permitir que a Tabela de Preços a ser aplicada na movimentação que está sendo criada seja a tabela de preço praticada no Pedido de Venda. Atualmente, o sistema pergunta em uma das etapas dessa aplicação, porém essa informação já existe no Pedido de Vendas.
     Atenção a 12.261.
    12.263 Comercial / Pedido de Venda.
    Permitir alterar Status Interno do Pedido de Venda mesmo que ele esteja Finalizado.
    Criar parâmetro de sistema para permitir/impedir a modificação acima.
    12.289 Comercial / Pedido de Compra
    Inserir na consulta da tela a coluna Sequencial Interno.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.042 - 05/09/2018

 

  • Bugs Consertados
  • 12.175 Finanças / Índice de Reajuste 
    cadIndiceReajusteData
    Não está sendo possível inserir. / ERRO - Faltam Campos: Data baseData base: Campo Obrigatório
    12.272 Finanças / Movimento Financeiro / Bordero de Pagamento / Recebimento. Cadastro. Plano de Contas.
    cadPlanoContasDividido
    Não consegue alterar o Plano de conta em alguns títulos (idLancamento 14135 como exemplo), sequer incluir. Apesar do título não estar quitado e o sistema estar sem Data de Encerramento de Exercício. Não identificamos porque não ocorre em outros.
    Imagem.
    12.091 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos e Recebimentos / cadPagamentoQuitarBordero
     
    - No modal de quitação, ao limpar o campo Valor Pago, os campos Valor Base e Valor Líquido ficam editáveis. Porém, trocar o valor deles nessa hora não é salvo no BD, pois ao confirmar a quitação, os valores Base e Líquido permanecem os de antes da abertura do modal. O sistema deve atualizar esses campos.
    12.213 Comercial / Produtos / Gerar Etiqueta de Produtos. Modelo: TAG MODELO 3 (43x75mm Picotes).
    - O modelo está desatualizado, a versão final certamente está com as aplicações do servidor SC8 (app). Imagem.
    12.215 PDV / Carrinho (Alt+5) / Gerar NFe 4.0.
    Ao clicar em Gerar NFe 4.0, o erro 404 é exibido. Imagem.

     
    12.227 Comercial / Movimentos / Nota Fiscal Eletrônica 4.0consultaProcessaNfe4_0
    Incluir um botão de pre-visualização de nota (tem que estar claro que, neste caso, a nota não possui valor fiscal).
    12.235 Ao tentar processar a nota 3637, o seguinte erro é exibido.https://prnt.sc/kfqnx7
    12.236 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    1.5.002440
    Erro:Rejeicao: Valor liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
    12.281 Nota Fiscal Eletrônica 4.0.
    Enviar o valor digitado no campo Sequencial Interno (Movimentação de Estoque) na TAG xPED no XML da NF-e.
    (Isso foi feito no modelo 3.10, ausente no 4.10)
    12.206 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro. (cadMovEstoque)
    As aplicações abaixo abrem em frame dentro do cadastro de movimentação:
    consultaProcessaNfe4_0consultaProcessaNfe3_10
    Porém, o sistema só exibe o registro da nota fiscal ligada à movimentação aberta.
    - Corrigir o seguinte: Ao clicar em Processar NFe, o sistema faz tentativa de emissão da nota fiscal, porém quando retorna para essa consulta, ele desfaz o filtro que prendia apenas o registro da movimentação e passa a mostrar os demais registros de nota fiscal.
    12.190 Comercial /Análises Comerciais /Curva ABC FornecedorconsultaCurvaAbcFornecedor
    Filtro "tipo de movimentação" está somente puxando movimentações de VENDA, ao invés de ENTRADA (movimentações do tipo entrada).
    12.221 Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. Upload de Certificado Digital A1.
    - O arquivo não está sendo enviado para o diretório correto. Assim, novos certificados não estão funcionando.
    12.104 Finanças / Movimento Financeiro / Cadastro de Pagamentos e Recebimentos.
    - Permitir alteração de Planos de Conta e Centro de Custos de título que tenha origem na Movimentação de Estoque.
    12.226 Botão GERAR PDF.
    Imagem.
    Em VÁRIAS telas do sistema, a geração do PDFs está comprometida. Ela leva para uma página de erro 404 que indica "página não encontrada". (Imagem)São exemplos desse erro: a geração de PDFs da tela de notas fiscais, de movimentação, de balanço de estoque, de ordem de serviço, e em diante. Em fato, não há sequer um relato de uma tela onde a geração de PDF está funcionando.
    12.232 Finanças / Movimento Financeiro / Bordero de Pagamento/Recebimento. Cadastro.
    - Erro na área de plano de contas. Imagem.
    12.076 Comercial / Pedido de Vendas & Compra. Cadastro.
    1 - Permitir que o campo Vendedor puxe funcionários com departamento Vendas, ao invés de SAC, como ocorre na Movimentação de Estoque; (ok)
    2 - No modal de Buscar Dados Externos de Clientes, exibir apenas os do Vendedor logado, caso o item de acesso "Exibir clientes de Outros Vendedores?" estiver como "Não". (ok)
    3 - Verificar o item de acesso "Visualizar clientes de outros funcionarios" faz, transferir a funcionalidade toda para o item de acesso citado em 2 e remover este item de acesso;
    4 - Verificar o parâmetro de Sistema "verApenasPropriosClientes" faz, transferir a funcionalidade toda para o item de acesso citado em 2 e remover este parâmetro.
     
    ITEM 4 CORRIGIDO, estava completamente errado impedindo outros clientes usar esse modulo
    http://nimb.ws/RBYD0h
    12.237 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
    PDV / Menu (Alt+1) / NFC-e.
    - Ao tentar Cancelar NFCe (botão), o sistema trava com um modal em branco. A nota não é cancelada.
    Imagem.
    O cancelamento pela tela de Carrinho (Alt+5) está funcionando corretamente.
    12.224 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica (V4.0)
    gerarDanfe4_0Na tela das notas eletrônicas V3.10, é possível selecionar várias notas aprovadas e clicar em "IMPRIMIR DANFE". Com isso, o sistema gera um PDF com aquelas notas fiscais para impressão. Cada nota em uma página. Se o mesmo for feito na tela da nota V4.0, somente uma dessas notas é enviada para a geração de PDF.

     
    12.219 PDV / Menu (Alt+1) / Recebimento de Crediário. 
    1 - Após quitar (cadRecebimentosFinanceiros) um recebimento, aparece um alert com alguma informação de debug. Favor remover. Imagem.
    2 - Após tentar cancelar a quitação (consultaRecebimentosFinanceirosQuitados) que foi quitada em Dinheiro (forma que quita automaticamente), o sistema exibe o seguinte erro "A forma Dinheiro do documento 3.6.000065  quita automaticamente! Não possível cancelar a quitação!". Tudo certo até aqui. Porém, exibe uma tela a mais depois aguardando clicar em "OK", sem necessidade. Favor remover. Imagem.
    3 - Alterar a forma dos botões de Forma de Pagamento. Da forma atual, a parte do texto não é clicável e leva o cliente a erro. Imagens: Área não clicável. Área clicável. Permitir que o botão seja todo clicável.
    4 - No final da página, os botões de controle de página (Anterior, Próximo) não estão aparecendo em uma resolução comum, pois parece faltar uma barra de rolagem. Precisa reduzir o zoom da página para vê-los. Imagens: Sem Zoom. Zoom Reduzido.
    12.113 PDV / Carrinho (Alt+5). Nota Fiscal Eletrônica.
    NFeDANFE.php
     Notas estão enviando a tag de descrição adicional (infAdProd) independentemente do parâmetro que regula esse envio.
    O parâmetro em questão é de empresa (descricaoProdutoEnviadaNFe) que permite escolher qual das descrições de Produto serão enviadas ao XML da nota, inclusive ambas. Porém, atualmente em alguns clientes (A TA SANTE e GREY REPRESENTACOES) o sistema está enviando ambas as descrições independente do valor no parâmetro.
     

     
    12.252 PDV / Menu (Alt+1) / NFe.
    Específicamente quando acessada pelo PDV, o link para movimentação e o "olho" (que mostra os erros da nota) não estão funcionando quando recebem clicks.
    Imagem.
    12.265 PDV / Carrinho (Alt+5). Botão Cancelar Carrinho.
    Erro de sistema ao cancelar carrinho sem nota emitida.
    12.266 PDV / Menu (Alt+1) / Cancelar Carrinho.
    (blank_erroCancelamento)
    Ao tentar cancelar um carrinho por essa tela, ocorre um erro dizendo que o carrinho precisa estar Finalizado, mesmo quando ele já está.
    Imagem.
    12.274 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa. Detalhado.
    No relatório, a parte DESCONTOS NO CAIXA só contabiliza os descontos de um dos caixas daquele dia. Lembrando que o relatório de caixa inclui informações de demais caixas.
    Imagem1. Imagem2.
    12.239 Finanças / Movimento financeiro / Borderô de pagamento e recebimentoO campo "conta corrente" de um título não está sendo preenchido no momento da quitação, somente o campo "conta corrente de baixa". Isso ocasiona um erro onde o titulo não pode ser encontrado no movimento de conta correntes pelo fato do campo "CONTA CORRENTE" ir setado como 0.
    12.201 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa (Formatado).
    Problemas encontrados:
    01 - Resumo de Caixa. Total do Caixa não está no formato 00,00. Imagem.
    02 - Resumo de Caixa. Total de Despesas de Caixa não está totalizando. Imagem.
    03 - Receitas/Despesas de Caixa. Receitas e Despesas estão somando, ao invés de se abaterem. Imagem.
    04 - Resumo de Caixa. Total de Descontos de Caixa - Está dando zerado, porém a venda com desconto entra com o valor já descontado no caixa. Então, não sei como deveria funcionar. Por exemplo, eu fiz uma venda de 125 com 5 de desconto, ele já entra no caixa como 120. 
    12.153 023
    (MyHeaven) Administrativo / Menu do Cliente Não está sendo possível efetuar login com o CPF e Senha definida no cadastro do cliente. (MyHeaven Novos Ambientes - Acompanhamento.xlsx)
    12.165 035
    Produção / Ordem de Produção.
    (MyHeaven) Após inserir uma ordem de produção, o sistema deveria incluir no estoque o produto final automaticamente nesta tela (MyHeaven Novos Ambientes - Acompanhamento.xlsx)
    Imagem.
    12.195 Arquivo de Remessa Itaú.
    consultaArquivoRemessa
    - Remessa do Itaú está sendo gerado com erros no novo servidor. No app está gerando corretamente.
    Imagem antes.
    Imagem depois.
    12.214 Finanças / Cobrança / Arquivo de Remessa
    Banco do Brasil.- O sistema está deixando de enviar informação de ano corretamente em algumas partes da remessa, enviando apenas AA ao invés. Imagem.
    Alterações desses AA por 18, por exemplo, fazem a remessa funcionar, conforme testado do dia 30 a 31/07/2018.
    12.207 Problema com emissão de NFe. Versao 3.10  nao mostra o erroVersao 4.0 
    Rejeicao: Grupos Transportador, Veiculo Transporte e Reboque nao devem ser informados
    12.225 Nota Fiscal Eletrônica 4.0Quando o ICMS de um produto é 500, uma tag - que parece somente vir dessa modalidade de ICMS - é incorporada no XML, fazendo com que ele saia do padrão da nota fiscal eletrônica V4.0.O SEFAZ retorna uma mensagem de erro dizendo que a tag em questão (vICMSSTRet) deveria ser, na verdade, a tag pSt, que está em falta no XML. Imagem.* Ressalta-se que a tag vICMSSTRet foi encontrada em notas fiscais aprovadas do modelo V3.1, o que indica que ela é uma tag antiga que não saiu na atualização do layout de nota.
    12.228 Comercial /Movimentações /Nota Fiscal Eletrônica 4.0 (Beta)
    consultaProcessaNfe4_0
     
    1.17.003147 ou 1.13.003152 (exemplos de movimentação com o problema)
    Há um erro ao tentar processar notas nesse cliente em específico. Imagem.
    12.229 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Gerar NFe 4.0Ao tentar emitir uma nota fiscal eletrônica (seja pela tela de ALT +5 ou pelo processamento da tela do comercial do MyHeaven), um erro com a tag vDesc é exibido. Imagem
    12.231 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    PDF da Pré-Visualização da NFe (Sem Valor Fiscal) é exibido no PDF de notas fiscais emitidas e aprovadas em produção.
    12.233 Processar a nota de Devolução 1.8.000152 exibe a mensagem de erro:
    http://prntscr.com/kfvmty
    12.234 Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque. Imprimir DANFETela: gerarDanfe4_0O seguinte erro é exibido ao criar tentar imprimir a DANFE de uma NFe.https://prnt.sc/kff93h
    12.240 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica (4.0)
    PDV / Menu (Alt+1) / NFe. Processar NFe (4.0)
    Um erro está sendo exibido ao processar uma nota fiscal eletrônica (NFe). Após o erro, a nota fica com o status "GERANDO XML". 
    Adicional: No MyHeaven a informação do erro é de que o campo "destinatário emitente" não foi preenchido para a composição da nota.
    12.241 Comercial / Movimentações / Nota FIscal Eletrônica.
    - Erro ocorre ao tentar Pre-Visualizar a NFe. Imagem.
    12.242 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Erro: DevoluçãoAo fazer um carrinho de devolução onde o tipo de movimentação esteja cadastrado para NÃO trabalhar com pagamento, o seguinte erro é exibido na rejeição da NFe:Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento.Quando o tipo de movimentação de devolução é cadastrado para TRABALHAR (SIM) com pagamento, o seguinte erro é exibido:Rejeicao: O campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com a opcao 'Sem Pagamento'.* ADICIONAL: o seguinte link pode ajudar - https://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-871-o-campo-meio-de-pagamento-deve-ser-preenchido-com-a-op%C3%A7%C3%A3o-sem-pagamento-como-resolver-777.html
    12.250 Nota Fiscal Eletrônica
    1- Ao tentar processar a nota, o seguinte erro é exibido: http://prntscr.com/kiicmr2- Ao tentar processar a nota, as seguintes mensagens são exibidas: http://prntscr.com/kilolh
    12.251 Cliente tentava emitir uma nota fiscal eletrônica mas, ao ser transportada para a página de NFes, não conseguia encontrar a venda que acabara de fazer.Foi constatado um problema de sincronização no sistema da cliente conforme: http://prntscr.com/kiyujt
    12.275 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Ao tentar processar uma nota fiscal eletrônica com o CST PIS 99 (Preenchido), o seguinte erro é exibido: Erro.
    XMLs - Um que estaria errado no MyHeaven e outro que a cliente aprovou em software da contadora.
    12.278 Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica 4.0Ao tentar processar uma nota fiscal eletrônica no cliente VOSHOO, o seguinte erro é exibido.https://prnt.sc/kod5a7
    12.280 Nota Fiscal Eletrônica.
    - Corrigir o seguinte: Notas de Devolução com nota referenciada estão rejeitando com um erro. No XML a tag finNFe deveria ter valor 4, mas está recebendo valor 2. Este valor seria referente a nota complementar, daí o erro que exije CNPJs iguas.
    Aparentemente tem a ver com o tipo de referência. Isso ocorre quando se seleciona a opção "NF-e Normal" que seria o correto. Teoricamente se selecionarmos outras opções poderia dar certo, mas só conseguimos checar após processar a nota, corremos o risco de aprovar a nota com informações indevidas.
    12.216 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro. Itens.
    1 - A tela de consulta de itens da movimentação (consultaMovEstoqueItens) está desconfigurada;
    2 - Abrindo a tela de cadastro de itens da movimentação (cadMovEstoqueItens), a mesma se mostra em branco. Foi verificado que ocorre nos casos onde a empresa está configurada como Regime Nacional. Imagem. 
    12.269 Finanças / Bordero de Pagamento/Recebimento. Emissão de boleto. 
    Banco está rejeitando diversos boletos informando que o "Nosso Número" está fora da faixa.Pelo que o Jhone informou, quando está fora de faixa é porque o número se repetiu no sistema do banco.Um dos exemplos desse problema é o seguinte documento: 15002331.01
    12.222 Finanças / Contas Correntes. Importar Arquivo OFX.
    - Ao importar um arquivo OFX, o sistema exibe um erro e não avança. Imagem.
    12.191 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamento & RecebimentoscadPagamentoQuitarBorderoAo tentar quitar (modal), simultaneamente, mais de um PAGAMENTO (despesa), o select de forma de pagamento retorna FORMAS DE RECEBIMENTO (receita). A consequência disso é que, no movimento de conta corrente, o título a ser gerado entra como um RECEBIMENTO (receita), quando na verdade é uma saída.
    12.099 Administrativo / Menu do Cliente. Abrir Ordem de Serviço ou Consulta Ordem Serviço.cadOrdemServicoDesktopCliente ou blankConsultaOrdemServicoDesktopCliente
    O parâmetro tipoMenuCliente deve ter valor 1 (neste cliente, já está assim).
    - Ao inserir o registro de ordem de serviço, o sistema não exibe a informação de Tipo, Unidade Operacional, Equipamento, Localização e Sistema na consulta do Meno Cliente. 
    Confirmado que o equipamento está atrelado à OS, isso pode ser visto pela tela de Ordem de Serviço do módulo Serviços. Aparentemente é um problema de visualização.
    12.270 Comercial /Movimentações /Nota Fiscal Eletrônica 4.0 /O botão de previsualizar notas, ao ser utilizado, retorna as seguintes mensagens de erro:
    http://prntscr.com/knh8k8
    12.285 Nota Fiscal Eletrônica.
    IdNfeGerada = 1501 (nota fiscal 612)Essa nfe da VOSHOO ta dando aviso de falta de protocolo de aprovação. A nota está aprovada na SEFAZ. Tem o protocolo nosso BD.Atualizar Status não muda isso
    12.230 PDV / Carrinho (Alt+5). Finalizar.
    - Ao tentar finalizar um Carrinho, ocorre o seguinte erro (o carrinho acaba finalizado, mas precisa recarregar a tela). Imagem. 
    - Também ocorre ao emitir a NFCe (na janela de sincronização). Imagem.
    O problema pode ser ao tentar fazer sincronização que ocorre ao finalizar o carrinho e ao emitir nota.
    12.284 PDV / Carrinho (Alt +5).
    cadCarrinhoPagto
    O sistema está sempre aplicando a mesma forma de pagamento para os carrinhos, a padrão, ainda que o usuário selecione hoje. Imagem1 (P padrão é Dinheiro). Imagem2.
    12.259 PDV / Menu (Alt+1) / Configurações / Configurações de Tipo de Movimentação.
    - O primeiro select não está retornando os tipos de movimentação do PDV, logo não é possível configurar e não permite que se façam as vendas. Imagem.
    12.220 Cancelamento de Nota.
    PDV / Carrinho (Alt+5). Cancelar Carrinho (NFCe/NFe/sem nota).
    - Ao clicar em Cancelar Carrinho [x], o sistema trava após a inserção do motivo do cancelamento. Não dando status CANCELADO ao carrinho, movimentação (ligada) e nota fiscal no banco de dados. Não realiza o cancelamento de NFCe junto a SEFAZ. Imagem.
     
    Favor verificar também:
    - No MyHeaven, o botão Cancelar NFC-e (consultaProcessaNfce3_10) está realizando o cancelamento junto a SEFAZ, mas não está alterando o status para CANCELADO do carrinho, movimentação e nota no banco de dados.
    12.208 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa. Relatório de Caixa Detalhado.
    - Ao quitar uma duplicata, o sistema está exibindo o valor no caixa multiplicado por 100, antes da aplicação de juros. Ou seja, uma duplicata de $30 aparece quitada como $3000. Imagem (Os 0,61 são juros da forma de pagamento).
    12.268 Alt+5. Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
    carrinhoDetalhes
    O PDF gerado para as notas fiscais eletrônicas de consumidor está aparecendo SEM a forma de pagamento designada. Esse erro não foi constatado em notas antigas, como as screenshots abaixo podem comprovar.
    7.831 (SINEVIVI) - Nesse aparecee (nota antiga) (http://prntscr.com/kne7a5)11.971 (SINEVIVI) - Nessa não aparece (nota nova) (http://prntscr.com/kne7k1)53 (TREINAMENTO) - Nessa não aparece (nota nova) (http://prntscr.com/kne7zn)
    Os carrinhos que estão exibindo esse problema estão SEM a forma de pagamento, apesar dele ter sido cadastrada. Conforme: http://prntscr.com/kng1gw
    - Corrigir o problema acima.
    - É necessário resolver a questão nos carrinhos já lançados no dia 27/08 pela manhã.
    12.223 PDV / Menu (Alt+1) / Nota Fiscal de Serviço.
    - A função de gerar notas não está funcionando nesta tela. Ao clicar, nada acontece.

     
    12.271 Movimentação / Movimentação de EstagiáriosconsultaMovEstagiariosPTZ
    http://prntscr.com/knj8q8O PDF do termo de compromisso não está exibindo o logo do Grupo Kriativa, embora o upload dele tenha sido feito. Em outras áreas do sistema, como por exemplo a impressão de contratos (Documentos / Contrato), a logo está sendo exibida corretamente. Verificar o motivo disso.

  • Novidades
  • 11.989 Finanças / Movimento Financeiro / Cadastro de Pagamentos e Recebimentos. Plano de Contas. (cadPlanoContasDividido)
    Ao dividir os planos de conta de um título em 5, por exemplo, o sistema não consegue manter os valores exatamente como digitados, ele recalcula com base em um arredondamento de casas decimais da porcentagem. Assim que se acaba de inserir os valores, parece estar tudo certo, mas quando se clica em Alterar, os valores mudam.
    - Reparar o arredondamento dos planos de contas divididos nos lançamentos do Borderô.
    No exemplo abaixo, tentamos dividir R$ 480,00 nos valores: R$ 30,00; 90,00; 100,00; 170,00; 190,00 (nesta ordem).
    Imagem.

     
    12.027 Comercial / Relatórios Comerciais / Mapa Vendas por Grupo de Clientes.  
    Criar uma cópia do Mapa de Vendas e colocar ele funcionando por Grupo de Clientes.
    Filtrar um Grupo de Clientes;
    Criar um Select de todas as vendas de clientes que participam do Grupo de Clientes Selecionado.
    Listar as Informações do Mapa de Vendas. 
    12.107 Comercial / Orçamentos. Consulta. PDF.consultaOrcamento e pdfOrcamento
    - Criar uma nova funcionalidade: Quando o usuário selecionar mais de 1 orçamento de um mesmo cliente e clicar em Imprimir Várias, um novo PDF será aberto. Este PDF é igual ao modelo 1 de Orçamento, exceto por consolidar os itens dos vários orçamentos sob o mesmo cabeçalho e sobre o mesmo rodapé.
    a) Caso os clientes atrelados aos registros selecionados não sejam o mesmo, imprimir no PDF em folhas separadas, ou seja utilizar o modelo atual.
    b) Este PDF ignora o parâmetro de escolha de modelo de romaneio se e apenas se forem mais de 1 registro e do mesmo cliente.
    c) Puxar Observação do primeiro registro selecionado (Determinação do Diretor 25/06/2018).

     
    12.184 Caminho: Grupos / Grupos Cadastro1) Exibir número de matrícula do grupo (pode ser o ID): Internamente a ABIO trabalha com uma matricula de grupo, que é uma numeração em sequência montada por eles. Expliquei sobre a questão do ID que o sistema cria e eles concordaram em utilizar esse ID para representar o número de matrícula dos grupos.2) Incluir coluna de ID na consulta dos Grupos de Associados.3) Deve ser possível realizar uma Pesquisa pelo ID do Grupo de Associados.
    12.196 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica
    Cliente solicitou inclução da tag AUT XML nos XML das NFe, informou que isto é necessário para conseguir realizar uma integração com outra empresa.
    12.197 Finanças / Movimento de Contas Correntes / Cadastro.
    cadMovimentoContasCorrentes
    - Permitir que o campo Conta Corrente traga por padrão a conta corrente selecionada no filtro (filtroMovimentoContasCorrentes).
    12.203 Comercial / Relatórios Comerciais / Balanço de EstoqueNo fim de todos os registros encontrados, existe uma linha que mostra o somatório total da coluna Venda x Estoque. - O cliente deseja que o mesmo seja feito para a coluna Estoque Físico também.
    12.238 Sistema ABIO.Associados / Certificados (consulta).Incluir coluna Associado Principal e Matrícula na consulta.http://prntscr.com/kgoksd
    12.258 Comercial / Orçamentos.
    Comercial / Pedido de Venda.
    O MyHeaven possui o parâmetro de sistema - exibirDescricaoSerial - que controla qual descrição será usada dos itens de um Pedido de Venda para o romaneio e nota fiscal posteriormente.
    1 - O parâmetro deve passar a se aplicar ao Orçamento também;
    2 - O parâmetro deve permitir três possibilidades: Descrição Comum, ambas as descrições e Descrição Serial (apenas). Esta última possibilidade não existe.
    12.262 Comercial / Relatórios Comerciais / (Relatório) MAPA DE VENDAS POR GRUPO DE CLIENTE.
    Incluir uma coluna no relatório de Nome Fantasia.
    12.264 Comercial / Pedido de Compra.
    Incluir na consulta de Pedido de Compra a coluna Status Interno.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.041 - 26/07/2018

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    12.198 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Consulta.
    - Corrigir a ordem dos botões na parte superior dessa tela, incluindo alguns que não estão visíveis (mesmo com acesso).
    1 - Botão Novo vai para o canto extremo direito;
    2 - Retornar com o botão Cancelar Quitação;
    3 - Retornar com botão Canceçar Conciliação.
    Imagens: Atual. Correto.
    12.103 (PDV) Alt+1 / Configurações / Reajuste de Preços
    (MyHeaven) Comercial /Produtos / Reajuste de Preços /
    controleReajustePrecoProdutos
    Filtros de referência não estão funcionando. Eles não buscam a referência que lhes é indicada na tela de pesquisa.

     
    12.121 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro.
    cadMovestoque
    - Permitir que se possa alterar a empresa Movimentação de Estoque, assim como está ocorrendo em Pedido de Vendas e Orçamento, inclusive falzendo alteração no romaneio da Movimentação. Ou verificar a razão de não estar permitindo.

     
    12.181 Configurações / Grupos de Usuário. Cadastro. Itens de Acesso.
    1 - Corrigir Itens de Acesso abaixo, os mesmos não estão impactando no que se propões:

    Botão Quitar Borderô (exibe/oculta botão Quitar na consultaBordero);
    Botão Conciliar Borderô (exibe/oculta botão Conciliar na consultaBordero);
    Botão Cancelar Conciliação (exibe/oculta botão Cancelar Conciliação na consultaBordero);

    2 - Existe esse item de acesso que parece estar em duplicidade com um acima: Botão Conciliar. Verificar se é vestigial, pode ser usado para criar o que falta da lista acima: Botão Cancelar Quitação (que está ausente);
    3 - Criar o item de acesso Botão Cancelar Quitação (que está ausente), caso não tenha sido feito no item acima.
    12.105 Finanças / Comissão sobre Recebimentos. Acerto de Comissão.
    controleAcertaComissao
    - Não está lançando no financeiro com Valor Base, Líquido e de Baixa.
    12.194 Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. Logo (upload).
    - Ao tentar realizar upload de imagem JPG, o sistema exibe um erro:
    Logo: Não foi possível criar diretório para gravação.
    Imagem.
    12.178 Modal - Buscar Dados Externos de Cliente.
    consultaPesquisaClientes
    Serviços /Contratos / Contratos. Pesquisa.  (Encontrado aqui, mas presente em outras telas)
    - Incluir pesquisa por Nome (Razão Social) na forma "Contém".
    Imagem.
    12.116 Comercial / Relatórios Comerciais / Comissão sobre Vendas. Consulta.
    - Remover a coluna Ticket Médio da consulta.

     
    12.199 PDV / Menu (Alt+1) / Recebimento Crediário. Modal.
    cadRecebimentosFinanceiros
    1 - Ao quitar um crediário, o sistema fica travado dizendo que está "Processando" (Imagem), com erros atrás. Se recarregar a página, o crediário aparece como quitado normalmente;
    2 - Melhorar os botões que selecionam as formas de pagamento, pois está sendo possível clicar sobre o texto deles sem selecionar.
    12.049 PDV / Menu (Alt+1) / Recebimento de Crediário. Modal Quitação.
    - Corrigir problema que, quando um título seja quitado em Recebimento de Crediário, ele também seja quitado em Alt+1 / Receitas (e por consequência assuma a data de pagamento como a data do Crediário).
    12.180 - Ao deslogar do PDV pelo botão "Sair", o sistema está deslogando o cliente da aplicação PDV, mas ao efetuar novo login com outro cliente, o mesmo mantem o MyHeaven logado no cliente anterior. 
    Verificar Login dos ambientes de Homologaçao do PDV, pois nao está carregando o cliente correto do Myheaven
    12.182 - Corrigir o problema a seguir: No momento, usuários que não são admin e analista, não conseguem entrar no PDV MyHeaven, erro de "Limite de Conexões Atingido", como se todas as licenças estivessem sendo usadas.
    12.112 PDV / Menu (Alt +1) / Relatório de Caixa Detalhado.
    O setor VENDAS do Relatório de Caixa Detalhado, apesar dos totalizadores estarem com o valor correto, a discriminação de cada venda está puxando valor incorreto. No exemplo da imagem, os ID de Carrinho e os valores individuais estão errados, porém o número de documento está certo.
    Imagem.
    12.200 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa (Detalhado).
    - Na parte Posição / Encerrante, em que se totalizam as formas de pagamento, apenas as vendas estão sendo acumuladas. Foi confirmado com a Direção que o correto é agregar a esse total as Receitas, Despesas e Duplicatas eventualmente emitidas.
    12.145 015
    (MyHeaven) Comercial /Movimentações /Cadastro de Movimentação de Estoque / As movimentações LANÇADAS por esta tela não carregam corretamente os parâmetros configurados na tela cadMovimentacoesDisponiveis de início. Embora o tipo de movimentação Venda Fiscal, por exemplo, gere financeiro, sob essas circunstâncias, o campo pagamentoS fica desabilitado até que se tente finalizar a movimentação pela primeira vez. Como ela está sem pagamento, o sistema ejeta um erro, e só então os parâmetros da tela supracitada (cadMovimentacoesDisponiveis) são carregados (MyHeaven Novos Ambientes - Acompanhamento.xlsx)
    12.157 027
    (MyHeaven) Comercial /Movimentações /Movimentação de Estoque / com todos os parâmetros ajustados, a geração de boletos retorna com erro da imagem. O problema se reproduz na tela de Borderô por ser a mesma aplicação. (MyHeaven Novos Ambientes - Acompanhamento.xlsx)
    12.162 032
    Produção
    (MyHeaven) Não há botão para Inserir para incluir matérias primas (produtos) (MyHeaven Novos Ambientes - Acompanhamento.xlsx)
    12.163 033
    (PDV) CSS desconfigurado: cadFechamentoCaixa, consultaReceitasDespesas, consultaDespesas, cadCarrinho, consultaCarrinhos, filtroRecebimentosFinanceiros, consultaRecebimentosFinanceiros, consultaRecebimentosFinanceirosQuitados, controleSair, controleAberturaCaixa. (MyHeaven Novos Ambientes - Acompanhamento.xlsx)
    12.168 038
    (MyHeaven) Alinhar a informação de prazo (cada coluna exibe em uma altura diferente) e botão (...) em cada registro exibido. (MyHeaven Novos Ambientes - Acompanhamento.xlsx)

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    Destaque Nota Fiscal Eletrônica - Modelo 4.0
    12.097 Comercial / Pedido de Venda.
    Comercial / Pedido de Compra.
    Comercial / Orçamentos.
    - Permitir que, ao trocar de Empresa no Pedido ou Orçamento, a empresa seja alterada também no romaneio respectivo. Atualmente está preso à empresa logada.

     
    12.095 Modelo de Etiqueta.
    Incluir modelo da Etiqueta TAG com 3 picotes com a dimensão de 43mm x 75mm.

     
    12.050 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Pesquisa.consultaTelaDevedoresComQuebra (podem haver outras)
    Incluir na Pesquisa da Tela de Devedores, nos campos de Data Vencimento Inicial e Data de Vencimento tenham períodos predefinidos (especiais) como: Hoje, ontem, amanhã, esta semana, semana passada, próxima semana, este mês, mês passado, próximo mês e etc (há um padrão usado em algumas telas como em consultaBordero).
    12.186 Sistma ABIO. Caminho: Associados / Unidades de Produção
    1) Incluir coluna ID na consulta das Unidades de Produção
    2) Devem trabalhar com números decimais os seguintes campos do cadastro de Unidades de Produção:- Área Total- Área Convencional- Área Orgânica

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.040 - 14/06/2018

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    12.090 Comercial / Movimentação / Movimentação de Estoque. PDF (Romaneio)
    - Ao trocar a Empresa na Movimentação de Estoque e salvar, o sistema altera a empresa corretamente para a NF-e e em boletos, porém não faz isso no romaneio. Ele ainda puxa da empresa logada e não da selecionada na movimentação.
    12.096 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.
    As NFSEs geradas estão adquirindo pontuação na tag CodigoTributacaoMunicipio, o que faz com que ele estas notas sejam reprovadas no site da nota fiscal carioca.
    11.987 Comercial / Relatórios Comerciais / Mapa de Vendas Globalizado. Pesquisa.
    Ao realizar uma pesquisa no relatório do Mapa de Vendas Globalizado o resultado é o mesmo independente da data ou intervalo de datas que se tente filtrar.
    - Reparar este filtro de Data.
    12.086 Comercial /Orçamentos / Itens (Buscar Dados Externos).
    O modal não consegue exibir todas as colunas da consulta de itens, o link Selecionar, por exemplo não aparecia para este cliente.
    - Acertar largura do modal citado.
    12.092 Administrativo / Menu do Cliente. Após acessar o sistema, é exibido: "Atenção - Undefined variable: responsavel".Está localizado na parte esquerda superior, perto da imagem de perfil e nome de exibição do usuário.
    12.083 Relatórios Comerciais / Mapa de Venda.
    No filtro "Venda NFCe", há uma série de produtos que não foram vendidos mas aparecem no mapa de vendas.
    12.068 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Consulta. botão Pedido de Venda para Faturar.
    - Ao importar o pedido, perguntar também o CFOP. O valor informado será aplicado em todos os produtos da movimentação. De preferência, este campo poderia aparecer no modal: controlePedidoVendaModalFaturar (mas avise se encontrar algo mais adequado).
    12.070 Boleto Banco do Brasil.
    1) Permitir que os dois campos (+) Mora / Multa exibam os respectivos valores calculados.
    2) Nas Instruções do Boleto, alterar a parte do texto que exibe a mora diária para exibir 2% a.m. ao invés de R$2,00 (por exemplo), já que o valor ali está em porcentagem e não em espécie;
    12.075 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamento & Recebimento. Gerar Boletos
    (Tela: geraBoleto)
    As linhas que foram o boleto bancário do banco Itau desapareceram, bem como o logo e certas linhas do código de barras. Corrgir tais questões.
     
     
    12.098 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamento & Recebimento. Gerar Boletos-> Enviar TodosconsultaGeraBoletos
    - Ao clicar em "Enviar todos" um erro é exibido e os boletos não são enviados para o e-mail destinados. Uma pesquisa rápida na Internet revelou como hipótese que talvez os códigos envolvidos no envio estão defasados (outdated).

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    12.074 email de Boleto Itau.
    email de Boleto Banco do Brasil.
    - Incluir no corpo do e-mail do boleto a informação "APÓS VENCIMENTO, ACESSE: [link] PARA ATUALIZAR SEU BOLETO".
    12.077 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Boletos. Enviar Todos (Enviar Boleto).
    Consertar o charset do e-mail de envio de boletos em todos os campos.
    12.094 Serviços / Gestão de Equipamentos / Equipamentos / consultaEquipamentos- Incluir as colunas: TAG, Unidade Operacional, Marca e Modelo.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.039 - 19/04/2018

 

  • Bugs Consertados
  • 12.034 PDV / Menu (Alt+1) / Recebimentos de Crediário. Quitar.
    Ao quitar um crediário, é exibido um campo editável com valor acrescido de juros. Quando um usuário tenta inserir um valor diferente e quitar, o sistema ignora este valor e realiza a quitação com o valor calculado.
    - Permitir que o sistema aceite o valor digitado no campo e o salve no banco de dados normalmente.
    Deve bloquear o campo como Label ou campo Editável se o usuário tem autorização por nível de usuário.
    12.058 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. Carta de Correção.(blankCartaDeCorrecaoNFe)Um erro de SQL é exibido na tela de PHP quando é feita a tentativa de impressão do comprovante da carta de correção.
    Imagem.
    12.062 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Cancelar Nfce.
    Após efetuar o cancelamento de uma nota fiscal, é exibido uma mensagem de erro de mySQL.
    12.047 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamento/Recebimento. Cadastro. (cadPagamentosRecebimentos)
    Ao tentar realizar um lançamento em série via tela de cadastro do Borderô (cadPagamentosRecebimentos), marcar a caixa para Lançamento Fixo, o sistema faz a inclusão do título. Porém, o mesmo persiste com a opção de Inserir, como se não tivesse sido incluído.
    12.059 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Ao clicar para imprimir uma carta de correção enviada através da empresa A, quando o usuário está logado na empresa B, o sistema mostra um erro ao gerar o PDF.
    - Colocar o texto "A empresa logada difere da empresa que emitiu a nota. Vá em Administrativo / Alterar empresa e seleciona a correta!" no alerta que impeça o cliente de corrigir a carta de correção.
    12.064 Finanças / Contas Correntes. Consulta e Cadastro.
    Não permitir que haja cliente ou fornecedor, caso o título (movimento de conta corrente) tenha mais de um documento relacionado.

  • Novidades
  • 12.045 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Carta de Negativação. PDF.
    Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Carta de Cobrança. PDF.
    - Permitir que o campo do parâmetro de sistema cobrancaTextoParametro e negativacaoTextoParametro seja editável em HTML e corresponda a todo o texto abaixo da tabela com os títulos vencidos, acima de "Atenciosamente", não apenas um parágrafo do e-mail.
    Agrupar todos os textos após os títulos até o atenciosamente, tudo em HTML no mesmo parametro já existente.

     
    12.057 PDV / Consulta Carrinhos (Alt+4). Pesquisa Avançada.
    - Incluir filtro de pesquisa por Descrição (de Carrinho) do tipo "contém".
    12.066 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço. Consulta.
    O campo de busca rápida não deve ficar à esquerda. Está fora do padrão.
    - Posicionar o campo Busca Rápida a direira de PDF, XLS, Imprimir.

     
  •  

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.038 - 28/03/2018

 

  • Bugs Consertados
  • 12.042 Cabeçalho do MyHeaven.
    Configurações / Cadastro de Usuário.
    No cadastro de Usuários, há um select de Alterar senha que define se este usuário pode ou não alterar sua senha. Momento em que o sistema exibe ou oculta o botão Senha.
    - Caso Alterar senha esteja setado como Não, ocultar ícone de chave no cabeçalho do MyHeaven (que também permite alteração de senha).
    11.919 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.consultaProcessaNfe3_10
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.consultaProcessaNfce3_10
    1 - Impedir que o sistema processe nota fiscal se a mesma (ou se uma das selecionadas) tiver status Lote em Processamento. Botão Processa NF-e / NFC-e.
    2 - Corrigir problema que ocorre ao clicar em Atualizar Status. Esta função deve consultar o status daquela nota na SEFAZ e aplicar este status a ela dentro do MyHeaven (mudando o que precisar ser mudado). Atualmente, ao clicar neste botão, ocorre um fatal error.
    12.060 Comercial / Movimentação / Nota Fiscal Eletrônica.
    Investigar no código problema com Base ICMS que não aparece na Danfe.
    12.035 Comercial / Pedido de Venda / Novo. Itens. (cadPedidoVendaItens).
    1 - No modal de Produtos (a inserir no pedido), quando o usuário acessar pela primeira vez, já estejam pre-filtrados pela Tabela de Produtos usada no Pedido;
    2 - Permitir na tela de Itens do Pedido que só se possa selecionar os Produtos da tabela setada no mesmo.
    12.048 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Entrada de Estoque. Importar XML.
    - Tratar problema que, caso o nome do produto tenha apóstrofe ('), gera vários erros de SQL. O sistema deve permitir nome de produto com esse caracter sem gerar erros, caso não seja possível, o sistema deve remover esse caractere da string ao salvar no MyHeaven o cadastro.
    12.036 Finanças / Relatórios Financeiros / Livro Razão. Modal (Editar). (cadLivroRazao, cadPlanoContasDividido)
    Corrigir erro com a variável "tipo" ao tentar executar a atualização do plano de contas. Esta não está sendo setada, o que ocasiona um warn ao clicar no botão de atualizar.
    Imagem.
    12.041 Serviços / Contratos / Gerar Cobrança/Faturamento.
    - Corrigir o seguinte: Ao gerar ou simular a cobrança, o sistema exibe erros de offset na tela. Isso não atrapalha a função do software a princípio, mas precisa ser acertado.
    12.033 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Nota Fiscal Eletrônica. (consultaProcessaNfe3_10)
     
    Através do cadastro de Movimentação de Estoque (cadMovEstoque), o usuário pode emitir NFe. Ao clicar em Gerar NFE, o sistema abre consultaProcessaNfe3_10 e deve exibir apenas na NFe ligada àquela movimentação, porém ele está exibindo a lista de NFe sem qualquer filtro.
     
    - Limitar o resultado (nesta tela) para apenas a NFe ligada à movimentação em questão.
     
    Cuidado: Na tela Comercial / Movimentações /Nota Fiscal Eletrônica, o sistema ainda deve exibir a consulta normal (com todas as NFe).
    12.040 Administrativo / Clientes. Editar.
    Ao tentar acessar a aba de Equipamentos, o usuário é levado a uma tela de equipamentos que não possui as opções que deveria.De fato, a tela só exibe o título (EQUIPAMENTOS), e o resto fica em branco.
    12.032 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Boleto Banco do Brasil.
    - Corrigir erros do layout do boleto do Banco do Brasil para que seja aceito pelo padrão.
    - Acertar, com base no e-mail do Suporte do Banco do Brasil, as inconsistências que ainda existem.
    12.043 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Gerar Boletos.
    Após tentar Enviar Todos (botão) os boletos gerados, o sistema trava.
  •  
  •  Novidades
  • 12.046 Menu Principal. Cabeçalho.
    Botão Ajuda (?).
    1 - Remover a opção Dúvidas Frequentes.
    2 - Na opção Página de Ajuda, alterar o link para http://www.myheaven.com.br/help.
    11.968 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
    Atualizar a tabela do IBPT, conforme arquivos anexados abaixo (traz novas alíquotas), nos PDF da NF-e e NFC-e.
    Arquivos.
    12.000 Serviços / Contratos / Gerar Cobrança/Faturamento. (controleGerarCobranca)
    Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. (consultaParametrosEmpresa)
    - Criar um Parâmetro de Empresa que controle se o valor no campo Valor de Adesão (no registro do Contrato) será ou não somado na geração de faturamento.
    - Por padrão, Desabilitado.
    - Favor informar na Observação o nome do parâmetro criado.
    11.964 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Acordo.
    Após realizar uma negativação, o sistema envia um e-mail ao cliente. 
    - Permitir que o sistema envie uma cópia deste e-mail para o emitente do acordo, pelo e-mail do Cadastro de Empresas.
    12.037 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço (ConsultaFluxoPlanoContas).
    - Permitir que na tela de consulta, o sistema sempre exiba 500 como resultado e não apenas 100 que é o padrão.
    Algumas empresas tem mais de 100 contas no plano, então isso aumenta o número de cliques a cada consulta, pois ele deve aumentar os resultados em tela para visualizar toda a informação. Se não for possível, pelo menos aumentar o padrão até um ponto seguro para não ocorrer travamentos.
    12.030 PDV / Menu (Alt+1) / Recebimento de Crediário. (consultaRecebimentosFinanceiros)
    - Incluir campo de Data da Compra (com botão de ordenação) e Juros (entre os campos Valor Líquido e Valor Previsto).
    - Incluir opção para exportar a consulta de crediários em PDF, XLS ou Imprimir.
  •  

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.037 - 01/03/2018

 

  • Bugs Consertados
  • 11.891 Comercial / Orçamentos.
    - Funcionários cadastrados com Departamento Vendas não estão aparecendo na lista de Atendente/Vendedor no Orçamento ao criar um novo.
    - Aparece erro no menu lateral da cadOrcamento. Erro: Atenção Undefined variable: varAtendimento. 
    Importante: app1.myheaven.com.br/ptz
    12.023 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Comercial / Movimentação / Movimentação de Estoque. Cadastro. Comissão.
    - Implementar o cálculo de comissão sobre as vendas do PDV. Os detalhes de comissão não são lançados na movimentação ligada ao carrinho, mas ao gerar o relatório Comissão sobre Vendas, o valor de comissão para uma venda de R$100,00 com 10% de comissão, sai R$ -0,12, por exemplo.
    12.026 PDV / Menu (Alt+1) / Configurações / Tabela NCM.
    Reparar o seguinte: Este item do menu não está abrindo no PDV, apenas no MyHeaven.
    11.936 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. Processa NFe Itens.
    No Processa NFe Itens, tanto processar quanto sair do modal, faz com que qualquer filtro estabelecido em Nota Fiscal Eletrônica suma.
    11.889 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço. Consulta e Cadastro.
    1 - Permitir que o sistema grave a Situação Interna da OS. No momento, você pode selecionar e clicar em Alterar, mas após sair e voltar, o campo estará com o valor "Aguardando cliente" sempre que a ficha estiver aberta.
    2 - Permitir que a Situação Interna na OS apareça na tela de Consulta.

     
    12.031
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. PDF.
     
    Dependendo do número de itens no XML da NFe, o sistema duplica a página com os itens.
     
    - Permitir que os itens apareçam apenas uma vez (tem a ver com espaçamento vertical).
     
    Arquivo.
    12.024 Administrativo / Funcionários. Busca Rápida. (consultaFuncionario)
    Assim que se entra na tela de consulta e se tenta digitar algo na Busca Rápida, o sistema exibe códigos e não faz a pesquisa.
    12.025 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro. Itens. (cadMovEstoque, abaItemTributoNormal).
    Na base telecor, após criar uma nova movimentação de estoque e se tentar inserir itens, a tela de itens não carrega para que estes possam ser inseridos.
    12.039 MenuPTZ / Faturamentos Gerados. Reimpressão de faturamento.
    Ao tentar utilizar o botão citado, o sistema gera uma página com o erro 403 FORBIDDEN.

  • Novidades
  • 11.966 CRM / Atendimentos.
    1 - Esta opção no menu do MyHeaven deve ser desativada e ocultada. A intenção será usar apenas Telemarketing (CadTelemarketing). A cadAtendimento não será mais usada.
     
    Comercial / Orçamentos. Cadastro. Atendimentos.
    2 - Orçamento possui uma integração com CRM que utiliza um cadastro de Atendimentos (cadAtendimentoOrcamento). Uma tela de Telemarketing adaptada terá que ser utilizada em seu lugar, assim como funcionava com Atendimento.
     
    CRM / Agenda CRM.
    3 - Assim como no item anterior, há uma integração que permite abrir um cadastro de Atendimento (AgendaCRMAtendimento) ao clicar num espaço vazio da agenda. Uma tela de Telemarketing adaptada terá que ser utilizada em seu lugar, assim como funcionava com Atendimento.
    _____________________________________________________
    11.967 CRM / Telemarketing / Abrir Telemarketing.
    CadTelemarketing
    Incluir botão para fechar o Telemarketing nesta tela, como em Atendimentos.

     
    11.818 Serviços / Contratos / Gerar Ordens de Serviços/Equipamentos/Contratos.
    Incluir na tela que vai gerar as ordens, um campo selecionável com os nomes dos Responsáveis do Cliente selecionado. De modo que o sistema crie as Ordens de Serviço com o campo Contato preenchido com o Responsável escolhido.
    11.472 Menu PTZ / Faturamento / Gerar Faturamento. Gerar Faturamento.
    Alterar no modelo de Demonstrativo de Faturamento. Trocar os campos e-mail e Telefone por Data de Admissão de Data de Demissão (do estagiário).

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.036 - 08/02/2018

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.781 Comercial / Movimentações / Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.
    A atualização da data dos registros está indo sem o horário. Permitir que envie informações de horário também. Verificar demais campos no formato data para trabalharem assim, onde se aplica.
    11.849 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    O problema de baixa no sistema que está interferindo no plano de contas é que tem vários títulos que os dados deles na financ não estão atualizados na financPlanoContas.
    Revisar a forma que o sistema faz quitações de N para 1. Vários títulos quitados juntos, fazendo apenas uma entrada no movimento de Conta Corrente. Pois não está salvando corretamente o valor baixa.
    Mais informações via e-mail.
    11.854 Administrativo / Menu do Cliente.
    Corrigir o seguinte:
    1 - Ao tentar abrir uma Ordem de Serviço pelo Menu do Cliente, o campo Contato não está sendo puxado;
    2 - Erro undefined offset é exibido.
    11.905 Administrativo / Marcação de Ponto. Cadastro.cadRelogioPonto
    Corrigir o seguinte: Ocasionalmente, ao tentar registrar um ponto, o sistema não carrega em tela quais pontos já foram batidos no dia. É preciso sair da tela e voltar para tentar fazer com que ele puxe esses dados.
    11.918 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.cadPlanoContasDividido
    Corrigir o seguinte:
    O sistema, conforme os planos de conta são divididos, gera cortes de percentual que ditam quanto o valor daquele plano de contas representa do valor total do título. Em certas ocasiões o sistema faz com que o cálculo dessas representações se disperse em várias casas decimais, que na hora da soma final, produzem um valor acima do base do título.
    Ou seja, dependendo do valor, apesar de visualmente parecer que foi inserido 100% do valor nos planos de conta, o sistema exibe o erro dizendo que a soma dos valores é superior ao valor do título.
    Fazer esse cálculo truncando o valor com 2 casas decimais.
    valor = inteiro(valor *100)/100;
    11.923 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Finanças / Movimento de Conta Corrente.
    Corrigir o seguinete:
    1 - Quando se cancela a quitação de um título no Borderô (financ), o sistema remove a conta corrente de baixa, removendo assim, o título do Movimento de Conta Corrente.
    2 - No caso acima, o sistema seta o valor de baixa para R$ 0,00 (Vide tabela: Origem Financ 1), porém quando o lançamento é feito, quitado e tendo a quitação cancelada pelo Movimento de Conta Corrente, o valor de baixa é setado como null (Vide tabela: Origem CC 1). 
    Tabela de testes: Planilha.
    * Erros apontados na tabela acima estarão sendo corrigidos em 11.922.
    11.961 Finanças / Contas Correntes.
    Ao Incluir o saldo inicial, solicitar a data desse saldo inicial.
    11.974 Configurações / Grupos de Usuário. Cadastro. Itens de Acesso. (abaGrupoUsuario)
    Na lista de itens de acesso, os grupos são os módulos. Porém, está aparecendo como grupo (quebra) "Parâmetros das Empresas".
    - Esses itens de acesso devem fazer parte do grupo Administrativo e não terem um grupo avulso.
    11.991 Administrativo / Clientes. (consultaClientesAssinantes)
    Especificamente na base da Tec Software (hvn_tecsoftware) ao clicar no botão Pesquisar, o sistema exibe um erro na tela, impedindo o prosseguimento.
    Não encontrei o problema na Homologação ou nos clientes, nem mesmo acessando a Tec Software, mas ocorre com o Diretor.
    12.001 Comercial / Orçamentos. 
    PDF gerado pelo botão "Imprimir Romaneio" (pdforcamento.pdf), ao lado de cada registro, está gerando duas linhas para se referir ao mesmo produto. A Descrição é exibida duas vezes.
    Imagem.
    12.006 Comercial / Movimentação / Movimentação de Estoque. (movestoqueitenstributo)
    Ao realizar uma movimentação de estoque na modalidade Entrada de Estoque.
    Adiciona-se um item e ao tentar acessar a aba de tributos, o sistema conta registros não encontrados, não deixando o usuário realizar alterações.
    12.007 Comercial / Cotação de Preços (consultaCotacao)
    Ao entrar na tela, o sistema está utilizando uma tabela de produtos, até agora, não identificada por padrão, o que desagua em não conseguir inserir itens em cotações.
    Para solucionar o problema é necessário clicar no botão da pesquisa e selecionar uma tabela de produtos para, só então, conseguir inserir itens em cotações.
    12.010 PDV / Carrinho (Alt+5). Imprimir romaneio em impressora térmica.
    Quando o desconto é dado diretamente no produto, o romaneio térmico (bobina) não é preenchido com ele, e portanto sai zerado.
    - Permitir que o valor do desconto saia neste romaneio.
    12.016 Serviços / Contratos / Gerar Cobrança/Faturamento.
    1 - Botão Gerar Cobrança - Corrigir erros de offset que ocorrem caso o parâmetro gerarContratoClientesSeparado esteja como Não (0).
    2 - Botão Simular - Corrigir erros de offset e permitir que o sistema puxe as formas de pagamento de cada título no arquivo XLS (No momento, ele está puxando apenas a forma de um registro).
    12.017 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Gerar Boletos. Enviar (e-mail).
    Consertar charset no e-mail, pois o texto exibe errado letras com acento ou cedilha.

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.988 Na Consulta de Contratos, colocar as quebras como dinâmica, com a opção de colocar sem quebra.
    Colocar o campo Cliente, Núm do Contrato como coluna.
    12.012 Serviços / Contratos / Gerar Cobrança/Faturamento.
    Criar parâmetro de empresa que permita o usuário gerar, para cada contrato, um título (ainda que sejam do mesmo cliente) ou se vai gerar o faturamento por cliente (juntar valores de um mesmo cliente, como é atualmente).
    Por padrão, o sistema deve fazer da forma que já faz, gerar um título por cliente com a soma de seus contratos.
    11.978 Finanças / Relatórios Financeiros / Livro Razão. Pesquisa. (consultaLivroRazao)
    Na tela de pesquisa, incluir filtro por Forma de Pagamento/Recebimento.
    11.982 Comercial / Contagem de Estoque. Relatório de Contagem. (consultaRelatorioContagemEstoque)
    Nesta tela, mostrar todos os produtos, mesmo os que não foram contados, respeitando o filtro determinado pelo usuário. A tela anterior (consultaPlanilhaContagemEstoque) permanece como está.

     
    12.009 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores.(consultaTelaDevedoresComQuebra / consultaTelaDevedoresSemQuebra)
    1 - Na tela sem quebra, colocar um único botão Acordo na barra de botões da tela e remover os pequenos botões de Acordo de cada título. Assim como está a tela com quebra;
    2 - Na tela sem quebra, ao clicar em Acordo, o modal que se abre é consultaAcordoPagamentoLink. Porém a com quebra usa a controleAcordoPagamento. Padronizar com controleAcordoPagamento na sem quebra.
    3 - Transformar essas tela em quebra dinâmica, deixando apenas uma.
    4 - Na tela de devedores, listar todos os títulos em aberto do cliente, de acordo com vencimento do filtro. Colocar como padrão o Vencimento do Filtro 01/01/2000 até a data de hoje -1.
    11.999 Finanças / Comissões sobre Recebimentos. Pesquisa. (consultaComissaoSobreRecebimentos)
    Uma vez que agora o sistema mostre a comissão de títulos quitados e em aberto, conforme atividade 11.952, seria ideal implementar o seguinte:
    - Na tela de Pesquisa, incluir filtro por títulos em aberto, quitados ou vazio (opção que exibe ambos). 
    12.021 Finanças / Movimento Financeiro / Boderô Pagamentos/Recebimentos.
    Após selecionar um lançamento e clicar em Exportar para Movimentação, a movimentação criada não tem Vendedor ligado a ela.
    Opções:
    - Incluir dados de Atendente e Vendedor logado.
    12.014 Administrativo / Funcionários. Consulta.
    - Usar filtro de Funcionários, por padrão, Demitido com valor Não.
    A intenção é mostrar, de início, apenas os funcionários ativos na empresa. Caso o usuário queira ver os demitidos, ele terá que fazer clicar em Pesquisa e escolher o filtro.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.035 - 29/01/2018

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.874 Serviços / Contratos / Contratos.
    Corrigir o seguinte: Ao reconectar um Contrato, o sistema não reativa as cobranças do cliente em questão.
    1 - Após desconectar um contrato, reconectar e gerar cobrança... O sistema não faz essa geração. Apesar do contrato estar conectado.
    2 - No cadastro de cliente, Contratos, o mesmo continua com data de desconexão mesmo após ser reconectado. O status do contrato está Conectado.
    Consulta de contratos: Imagem.
    Cadastro do cliente atual: Imagem.
    11.877 Comercial / Pedido de Vendas.
    Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Pedido de Venda para Faturar.
    1 - Sequencial interno não é levado para movimentação de estoque quando este é transformado.
    2 - Não está puxando o valor do acréscimo ao transformar em Movimentação.
    11.924 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.cadPagamentosRecebimentos
    Corrigir o seguinte:
    1 - Na tela de cadastro do borderô, ao marcar a checkbox de Lançamento Fixo, o sistema não exibe os campos relacionados a lançamento fixo. Se forçar um erro de inserção (deixar vazio um campo obrigatório), esses campos aparecem, porém, ainda assim, o sistema não lança as parcelas.
    2 - A mesma questão acima, porém com lançamentos em série.
    3 - Ao abrir a tela, o sistema exibe o erro: Illegal string offset 'tipo'.
    4 - Não está sendo possível inserir comissão, mesmo em Recebimento. O sistema avisa que não é possível inserir comissão para Pagamentos.

     
    11.930 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Após finalizar uma movimentação de estoque, contendo Centro de Custos e Condição de Pagamento parcelado, o sistema cria no Boderô essas parcelas, porém, cada parcela recebe, para efeitos de cálculo de centro de custos, o valor total da venda.
    Quando o sistema lançar esse pagamento, permitir que o sistema divida o valor no centro de custos pelas parcelas, assim como faz no plano de contas.
    11.935 PDV / Menu (Alt+1) / Abrir Caixa.
    1 - Impedir que se possa colocar dados inválidos no campo Data, durante a abertura de caixa. O campo é editável e está aceitando valores que não fazem sentido. 
    2 - Esse campo deve ter um bloqueio por nível de usuário para Edição, com padrão bloqueado.
    11.937 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    No Cancelar NFe, quando tenta cancelar alguma NFe processada a mais de 24 horas e da o erro impedindo (até aqui ok), no redirecionamento para Nota Fiscal Eletrônica faz com que qualquer filtro suma. O mesmo erro do de cima, mas em outra situação.
    11.938 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. Carta de Correção.
    Quando tenta Enviar Carta de Correção em uma NFE não aprovada, da o erro, e ao invés de redirecionar para tela de consulta, abre um modal com a tela de consulta.
    11.940 Comercial / Orçamentos.
    No Orçamento, quando se clica no nome do cliente e se abre o cadastro de Cliente em nova janela, ao clicar em Orçamentos (deste cliente) e escolher um deles, o sistema se direciona para uma tela de Orçamentos, saindo da tela de Clientes.Então, o usuário precisa clicar em Sair e clicar novamente no nome do cliente para ver os dados do mesmo.
    Fazer a tela de orçamento também abrir em uma nova Aba.
    11.945 PDV / Menu / Clientes.
    Ao abrir esta tela pelo PDV, ocorre um erro de offset.
    11.949 Finanças / Análises Financeiras / Fluxo de Caixa por Plano de Contas.
    Após cancelar a quitação de um lançamento, o sistema não retira os respectivos valores da tela do Fluxo de Caixa por Plano de Contas.
    - O sistema deve atualizar a tabela planoContaAcumulados via trigger no banco de dados.
    11.965 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Consulta. Totalizar.
    O botão Totalizar no Bordero está somando despesas e receitas. Ele deve somar receitas e debitar despesas.
    11.973 Administrativo / Relógio de Ponto / Marcação de Ponto. (controleRelogioPonto)
    Configurações / Grupos de Usuário. Cadastro. Itens de Acesso. (abaGrupoUsuario)
    Esta tela passou a considerar o item de acesso "Cadastro de Marcação de Ponto" (sintaxe exata) de forma contrária para o campo Data.
    1 - Quando o item de acesso estiver habilitado, o sistema deve deixar este campo editável e, em label, caso esteja desabilitado;
    2 - Alterar o nome de exibição deste item de acesso para "Permissão para Alterações de Ponto". Pois faz muito mais sentido.
    11.977 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Importar Movimentação.
    Ao clicar em Importar Movimentação (a fim de duplicar uma existente), o campo Volume na transportadora não é puxado na movimentação criada. Este campo não pode ficar nulo, sob pena de causar rejeição de nota fiscal.
    - Permitir que o sistema puxe essa informação da movimentação de origem. Se não houver dado, preencher aquele campo com 0 (zero), que éo que ocorre quando se cria uma nova movimentação por meios mais comuns.
    11.979 FinancBordero Pagamentos / Recebimentos
    Ao habilitar o checkbox de Lançamento em Série ou Lançamento Fixo o sistema não está gerando as demais parcelas.
    11.981 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro. (cadPagamentosRecebimentos)
    O sistema não está salvando (no BD) o dado de Fornecedor de um lançamento do tipo Pagamento. Após selecionar um e salvar o registro, o campo aparece vazio novamente.
    11.984 Finanças / Contas Correntes. Cadastro.
    Ao clicar em Buscar Dados Externos ao lado do campo Plano de Conta ou Centro de Custos, o modal para selecionar o respectivo dado abre numa posição muito baixa na tela, dificultando a selecionar.
    11.985 Menu Principal.
    Reparar o nome do item Cadastro de Encerremaento de Exercício, corrigindo a palavra errada para "Encerramento". Reparar também o título da tela respectivo.
    Caminho: Finanças / Movimento Financeiro / Cadastro de Encerremaento de Exercício 
    11.986 PDV / Menu (Alt+1) / Abrir Caixa.
    1 - Corrigir problema com abertura de caixa. Após abrir caixa em uma máquina, quando se loga no sistema, com mesmo usuário, em uma máquina diferente, o sistema não mostra este caixa como aberto.
    2 - Quando se abre um caixa e, no dia seguinte, faz-se o login no sistema (mesmo usuário)
    11.994 Finanças / Movimento Financeiro / Cadastro de Pagamentos e Recebimentos. Integrações.(cadPagamentosRecebimentos)
    O sistema não está salvando corretamente a Tabela de Produtos informada no Banco de Dados. O usuário informa uma tabela, mas o sistema pode acabar trocando.
    - Reparar o sistema para que salve corretamente.

     
  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.579 A cliente solicita algumas alterações no termo de compromisso de estágio.Na página 4, comprovante de inscrição seguro de vida de acidentes pessoais: "Nome da seguradora: Sul AméricaN° da apólice: 3665-9 Despesas Médicas hospitalares: 500,00" quer que seja feita essas alterações.
    11.624 Geração de Boleto.
    Regras da FEBRABAN. Atualizar Data de Vencimento de Boletos.
    Implementar conforme manual "Cobrança 400", os requisitos para atualizar Data de Vencimento dos boletos perante os bancos.
    Verificar se as regras podem ser aplicadas de modo genérico, ao invés de serem apenas para o Itaú.
    Manual: Arquivo.
    11.867 CRM / Relatórios CRM / Mala Direta.
    Gerar etiqueta de remetente para impressão.
    Adicionar logo de empresa.
    11.896 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Consulta.Incluir botão "Imprimir Notas Fiscais" que permita imprimir as danfes das movimentações (várias, assim como os romaneios). Não se trata de aprovação, apenas impressão de notas já aprovadas.
    11.941 Comercial / Orçamentos.
    No Orçamento por painel, incluir o campo Telefone nos cartões.
    11.950 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Permitir que se possa alterar Referência, Documento, Descrição, Favorecido e Cliente/Fornecedor quando o título estiver quitado. Permanece inalterável se estiver conciliado.

     
    11.951 Permitir que se possa fazer Acordo de Pagamento com título não vencido.
    11.952 Finanças / Comissões sobre Recebimentos.
    Permitir o usuário pesquisar e listar as comissões de títulos do Borderô que ainda estão em aberto (sem quitação).
    11.955 Serviços / Contratos / Gerar Cobrança/Faturamento.
    Ao gerar a cobrança, o sistema monta um Número de Documento que é incluído no lançamento que está sendo criado no Borderô.
    - Incluir na geração desse Número Documento os caracteres que se referem ao Número do Contrato (Cadastro de Contratos).
    Número do Contrato + Mês e Ano.
    11.970 Comercial / Contagem de Estoque.
    Durante o processo que ocorre após clicar em Atualizar Contagem, o sistema deve zerar o estoque de todos os produtos que não foram contados, considerando o filtro escolhido (o que teve sua posição salva).
    11.980  Comercial / Contagem de Estoque.
    Acertar o estoque do cliente com base na contagem enviada por e-mail em Excel.
    Utilizar o Mapa de Vendas cujo intervalo de datas seja da contagem até agora, calcular a diferença e atualizar o estoque.
    11.992 Barra Superior. Botão de Ajuda.
    1 - Trocar nome do subitem "F.A.Q." para "Dúvidas Frequentes";
    2 - Trocar nome do subitem "Suporte Técnico" para "Chat - Suporte".
    11.993 Finanças / Movimento Financeiro / Cadastro de Pagamento e Recebimento. (cadPagamentosRecebimentos)
    1 - Criar tabela clientesImpostos, colunas: Id Cliente, mês e ano (da competência), PIS, COFINS, CSLL e IR.
    2 - A tabela acima deve acumular para um mesmo cliente em um mesmo período (mês/ano), o valor dos tributos acima para cada lançamento da financ.
    3 - A tabela mencionada deve ser atualizada toda vez que for emitir a cobrança no sistema.
    4 - Quando a empresa não for Simples Nacional (Tabela Empresa), o sistema deve, na cadPagamentosRecebimentos, abater do Valor Base esses impostos e, assim, determinar o Valor Líquido, com base nas regras que estão na Observação. Atenção ao item 4.
    5 - Incluir campos de valorFaturado, retencaoPis, retencaoCofins, retencaoCSLL, retencaoIR.
    11.997 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos / Recebimentos.
    Depois de gerar o faturamento do contrato, este usuário emite a nota fiscal e, por último, o boleto.
    1 - Desenvolver uma forma de o número da Nota Fiscal (ou Número do RANFS) sair no campo Documento do lançamento que se emitirá o boleto.
    2 - Criar um Parâmetro de Empresa que controle se isso deve ocorrer ou não (o campo fica livre para qualquer dado).
    12.002 Serviços / Cadastro / Planos.
    - Incluir Aba Integração Comercial (assim como na cadPagamentoRecebimento) no cadastro de Planos, com idTabelaProduto e idProduto.
    12.003 Serviços / Contratos / Gerar Cobrança/Faturamento.
    - Ao gerar faturamento, puxar para a Integração do Borderô (financ), a Integração Comercial (atividade 12.002) do cadastro de Planos (do Contrato).
    12.004 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Exportar Movimentação (botão).
    Exportar, se houver, as retenções de impostos (deduções que trata a atividade 11.993) juntamente com a movimentação criada através da função Exportar Movimentação.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.034 - 11/01/2018

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.943 Movimentação de Estoque / Cadastro de Movimentação de Estoque.
    Ao dar uma Entrada de Estoque, caso o peso do Produto no Cadastro esteja em branco (null), o valor do custo sempre é puxado zerado, ao inserir o número "0,00", por exemplo, o custo é puxado normalmente.
    Assim, o sistema atualiza para 0,00 o Custo do Produto no Cadastro.
    O motivo é que não foi criado ainda uma entrada na tabela de Informações de Produtos. Caso exista, o sistema não permite que o campo fique em branco.
    - Permitir que o sistema puxe o custo do Produto normalmente na Movimentação de Estoque, caso não haja informação sobre o peso do Produto no cadastro.
    11.963 Administrativo / Relógio de Ponto / Marcação de Ponto.
    1 - O ponto não está sendo registrado, não entra no banco de dados. (Avisar ao solucionar esse para subirmos com urgência).
    2 - Quando funcionava, após registrar o ponto do funcionário A e tentar registrar de B, o sistema não exibe corretamente o horários de B, ele tenta incluir um novo registro para B na mesma data.
    11.948 CRM / Telemarketing / Telemarketing Diário. Pesquisa.
    consultaTelemarketingDiario
    - Remover filtro por Data nesta tela.
    11.928 Comercial / Orçamentos.
    controleInicioCadOrcamento
    Na tela de Cadastro de um Orçamento, no menu lateral cinza, é possível criar um Novo Orçamento. Ao clicar nessa opção, o sistema exibe um modal perguntando a Tabela de Produtos e duas opções: Ok ou Retornar.Corrigir o seguinte: Ao se clicar em Retornar, o sistema redireciona o usuário para essa mesma tela, obrigando o mesmo a deslogar do sistema e relogar para continuar utilizando. Ele deve voltar para a tela anterior.
    11.868 Comercial / Cotação de Preços.
    Ao abrir uma nova cotação, não se consegue adicionar nenhum item, pois o sistema diz que as referências são inválidas.
    11.942 Comercial / Relatórios Comerciais / Balanço de Estoque.
    Corrigir o seguinte: Ao selecionar, na Pesquisa, "Não" ou "Último custo" (Valorizar Estoque?), o sistema exibe o valor em estoque multiplicado por três (3). O estoque correto é mostrado se a valorização for por "Preço de Venda".
    11.944 Comercial / Relatórios Comerciais / Balanço de Estoque. Pesquisa.
    Corrigir o seguinte: Ao abrir a tela de Balanço de Estoque e selecionarmos a Tabela de Produtos, os Grupos de Produtos não são carregados. Para isso ocorrer, devemos clicar em pesquisar e depois retornar ai carrega as opções de grupos.
    11.917 PDV / Carrinho (Alt+5). Cancelamento.
    Corrigir o seguinte:
    Ao se cancelar um carrinho no PDV, o estoque do produto não é estornado.
    Por exemplo, eu tenho 100 brigadeiros e vendi 1 (total: 99). Depois, eu cancelo este carrinho de venda, o total no estoque continua 99.
    A movimentação de estoque ligada a este carrinho também recebe o status cancelado.
    Mesmo sincronizando, o sistema não corrige isso.

     
    11.934  ALT + 1 / Relatório de Caixa
    O campo para selecionar por caixas, sequencial de caixa, está informando que qualquer caixa inserido não estava fechado.

 

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.947 Menu Principal.
    - Remover a opção Tipos de Chamados da posição CRM / Telemarketing.
    - Incluir a opção acima, em ordem alfabética, em Administrativo / Cadastros Básicos.

     
    11.946 CRM / Telemarketing / Abrir Telemarketing.
    Em Data/Hora de Fechamento Final e Data/Hora de Reagendamento Final, o campo das horas e minutos não está aceitando caracteres.
    - Fazer com que se possa inserir um horário ali e que o mesmo seja salvo normalmente no BD.
    11.926 Finanças / Contas Correntes. Importar OFX.
    1 - Considerar para comparação de duplicidade, a data do lançamento no OFX. Pois, apenas com descrição e valor, ocorrem muitas comparações desnecessárias: Taxas bancárias e títulos que a cliente, por processo próprio, insere descrições iguais e tem o mesmo valor entre outros exemplos.
    2 - Permitir que o sistema atualize o título automaticamente após selecionar Incluir, Alterar, Multi Opções etc. Atualmente, o usuário sempre precisa clicar num botão de atualizar cada vez que altera o valor da seleção. Parece simples, mas isso vai ajudar na prevenção de erro humano.
    11.880

    Comercial / Análises Comerciais / Lucratividade por Produto.

    Mostrar todos os produtos que tiveram movimentação de entrada ou saída no período com uma opção de listar todos os produtos ativos.
    *Essa análise está puxando produtos que só tiveram entrada de estoque dando a lucratividade desse produto como o preço de custo dele.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.033 - 18/12/2017

 

 

 

 

 

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.881 Finanças / Contas Correntes. Cadastro.
    Corrigir o seguinte: Na tela de cadastro de título da Conta Corrente, os botões calendário ao lado dos campos de data não estão funcionando. Abre o calendário, mas não permite selecionar data. 
    11.910 CRM / Atendimentos / Ficha do Atendimento. Cadastro.
    1 - Corrigir o seguinte: Ao finalizar um atendimento, o sistema reabre a tela de cadastro em branco ao invés de voltar para a consulta de Ficha de Atendimento.
    2 - Ao finalizar um atendimento, o sistema deve perguntar, se o usuário deseja reagendar o atendimento. Abrindo um novo em data informada.
    11.894 CRM / Telemarketing / Telemarketing Pendentes. Cadastro.
    CadTelemarketing
    Corrigir o seguinte:
    1 - Quando se abre um registro de Telemarketing (já existente), a tela de cadastro abre, mas não há os botões Alterar e Excluir, apenas o botão Inserir, que sequer deveria estar.
    2 - Na situação acima, após clicar em Inserir, a tela muda um pouco e recebe um menu lateral, porém oculta o menu do MyHeaven. Neste momento, apenas os botões Alterar e Excluir estão lá.
    11.908 CRM / Telemarketing / Telemarketing Pendentes.
    1 - Após inserir um telemarketing, o menu do MyHeaven desaparece.
    2 - Nos filtros de data, não perguntar hora e minutos, apenas data.
    11.914 CRM / Telemarketing / Telemarketing Pendentes. Consulta
    Incluir botão Visualizar e campo referentes a seleção de números de registros (linhas no grid) exibidos na tela.
    11.916 CRM /Telemarketing /Telemarketing Pendentes 
     
    Corrigir posicionamento do texto de acordo com tipo de dado.
    11.909 CRM / Telemarketing / Telemarketing Diário. Pesquisa.
    Nos filtros de data, não perguntar hora e minutos, apenas data.
    11.913 CRM / Telemarketing / Telemarketing Diário. Consulta
    Incluir botão Visualizar e campo referentes a seleção de números de registros (linhas no grid) exibidos na tela.
    11.915 CRM / Telemarketing / Telemarketing Diário.
    Corrigir posicionamento dos campos da consulta de acordo com o tipo do dado.
    11.869 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores.
    Após gerar PDF, a tela anterior fica em branco (Tela de Devedores).
    11.912 CRM / Agenda CRM.
    Ao tentar editar a Data/Hora de Agendamento de um atendimento e salvar ocorre ocasionalmente.
    "fatal error - error calling POST".
    11.921 Administrativo / Menu do Cliente
    Usuários são recebidos com um erro de SQL ao tentar logar no Menu do Cliente.
    Imagem.
    11.890 PDV / Carrinho (Alt +5). Inserir Cliente. consultaClientesPesquisa. Ao cadastrar um cliente novo no carrinho (Alt +5 / Lápis / Novo), e clicar em "sair" após a inserção do registro, o modal não volta para a consulta de clientes e sim para a tela de cadastro de clientes do MyHeaven.
    Permitir que após inserir um cliente nesta tela (Alt+5), retornar para consultaClientesPesquisa.
    11.897 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Após finalizar um primeiro orçamento, um botão de "Gerar novo carrinho Orçamento" será exibido.
    Produzir um orçamento por este botão gerará um orçamento com a data e hora zerados, possivelmente outros dados também. 
    Por consequência, a venda deste orçamento será gerada também com o horário zerado.
    Imagem.

 

  • Novidades

 

Id Atividade Descrição
11.911 CRM / Atendimentos / Ficha do Atendimento. Consulta.
Incluir botão de Pesquisa (canto esquerdo) com sua funcionalidade.
11.899 Menu Principal.
Incluir no botão de Ajuda (?) a opção "F.A.Q.", que deve abrir a página abaixo:
http://www.myheaven.com.br/suporte/f-a-q
11.841 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. Pesquisa.
Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Pesquisa.
1 - Incluir na Pesquisa a possibilidade de pesquisar por Data/Hora de Processamento.
2 - Alterar nome do campo "Data" para "Data de Lançamento".
3 - Fazer a alteração acima na tela de consulta também (consultaProcessaNfe3_10 / consultaProcessaNfce3_10).
11.901 Comercial / Produtos / Produtos. Cadastro.cadProdutos
Ao cadastrar novo item, antes de inserir o sistema já mantem selecionado o campo Produto Pesado como "SIM". Por padrão, ele deve ser "NÃO".

 
11.875 Comercial / Movimentações / Movimentações de Estoque. Comissões.
Permitir colocar a comissão na Movimentação de Estoque, além de receber valor fixo, também poder ser inserida por porcentagem.
11.885 Menu (Alt+1) / Configurações / Empresas. Parâmetros de Empresa.
1 - Não há um parâmetro para regular a passagem da série NFCe para o XML. Tem um para série NFe, mas não para NFCe.

 
11.827 Finanças / Contas Correntes. Importar OFX.
Todos os lançamentos recebem esta forma respectivamente (pagamento/recebimento) quando oriundos de um arquivo OFX devem entrar como padrão Dinheiro (lembrar que é diferente em pagamento e recebimento).

 
11.857 Administrativo / Clientes.
Configurações / Grupos de Usuário. Itens de Acesso.
Criar um item de acesso que, caso habilitado, permita ver todos os Clientes de todas as empresas do MyHeaven. Caso desabilitado, os usuários só poderão visualizar clientes da empresa logada.
Padrão: Habilitado.
11.907 configPadrao
Permitir que os itens de acesso do módulo Administrativo venham como habilitados para usuários do PDV MyHeaven.
No momento, o botão Novo do Cadastro de Clientes vem desabilitado por padrão, por exemplo.
11.859 Finanças / Contas Correntes. Cadastro. Documentos Relacionados.consultaDocumentosRelac
Inserir um campo de Observação nesta tela. Para que o usuário possa colocar mais detalhes sobre esse título ou discriminar, caso represente um montante de taxas, por exemplo.
11.895 Finanças / Movimento Financeiro / Receitas e Despesas Fixas.
Na tela de consulta, incluir coluna com o Cliente/Fornecedor.
11.820 Comercial / Relatórios Comerciais / Extrato de Movimentação do Produto.
Quando um produto estiver marcado como produto pesado, informações sobre o peso devem aparecer na consulta e serem calculados os valores com base nele.
Pode fazer da mesma forma que no Balanço de Estoque, criar uma opção na Pesquisa que define se vai exibir a consulta considerando peso ou sem isso.
11.858 Administrativo / Funcionários.
Configurações / Grupos de Usuário. Itens de Acesso.
Criar um item de acesso que, caso habilitado, permita ver todos os Funcionários de todas as empresas do MyHeaven. Caso desabilitado, os usuários só poderão visualizar funcionários da empresa logada.
Padrão: Habilitado.
11.864 Administrativo / Gestão de Veículos / Veículos.
Incluir campo para colocar o RENAVAM do veículo.
11.865 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores.
Colocar campo para desconto e acréscimo ao fazer acordo.
Opção de liberar os campos por nível de usuário. E mesmo que liberado lançar no log que foi dado desconto ou acrescimo e o valor.
11.900 PDV / Menu (Alt+1).
Incluir no botão de Ajuda a opção "F.A.Q.", que deve abrir a página abaixo:
http://www.myheaven.com.br/suporte/f-a-q

 

  •  

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.032 - 07/12/2017

 

  • Bugs Consertados
Id Atividade Descrição
11.878 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Importar XML.
Consertar o que segue:
1 - Ao importar XML, o seguinte erro é exibido: IdFormaPagtoRectDuplicata no campo 1
2 - Quando a cliente tenta selecionar um produto do MyHeaven para mesclar com o do XML, o sistema cadastra o do XML assim mesmo.
11.882 Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. Tributação.
1 - Consertar o seguinte: Apesar de fazer o upload do certificado do cliente, ocorre erro de CNPJ incompatível ao tentar emitir NFCe. O certificado pode ser visto no BD como deveria.
Joguei o XML no validador e ele aponta o erro, descrevendo que a razão social ali seria da ERASBEL. O MyHeaven está fazendo alguma confusão com qual certificado ele usa para emissão de nota fiscal.
2 - Remover DEBUG na tela de upload de certificado. 

 
11.892 Empresas / Upload Certificados / upload.php
UNDEFINED Index[1] ao fazer upload de certificado sem CNPJ
11.887 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Itens.
consultaMovEstoqueItens
Na tela de Itens (inserção), exibir aviso ao incluir um item com ICMS 201, 202, 203, 500 ou 900 e o cliente selecionado está marcado como consumidor final. Este aviso não impede a inserção, mas alerta ao usuário que o ICMS daquele item foi alterado (naquela movimentação), pois estava incompatível com o cliente selecionado.

 
11.876 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Imprimir Romaneio.
Na RICOS, a cliente percebeu problemas com Romaneio, pelo menos na movimentação 1.5.001013 (Venda NF-e).
1 - Na segunda página, os espaços para assinatura estão sobrepondo o cabeçalho.
2 - As linhas dos produtos estão muito apertadas vericalmente.
Arquivo.
11.863 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Importar XML.
Ao importar XML de uma nota fiscal, o sistema atualiza os valores de custo dos produtos, porém não está atualizando o preço dos produtos considerando este novo custo.
11.861 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
Após inserir um título como Recebimento e tentar inserir um segundo, o sistema não permite alterar o título para Pagamento (e vice-versa). Ao, selecionar Pagamento, a tela recarrega e volta para Recebimento.
11.870 Comercial / Pedido de Compra.
Permitir que o campo de Descrição do item possa receber mais de 50 caracteres, pois como é possível no Cadastro de Produto, aqui um pouco da informação pode ser perdida.
11.898 Análise de Movimento.
Retirar valor de custo das movimentações de entrada da ALUWEST.
11.862 Administrativo / Comunicados.
Em clientes mais recentes, ao abrir a tela de Comunicados ocorre um erro indicando que uma tabela não existe.
Clientes: NOMOO, NEWSGPS.
comunicadosdesktop
11.860 PDV / Produtos (Alt+3).
Na Tela de Produtos (ALT+3), no Modo Lista, não é exibido o estoque dos produtos.
11.626 PDV / Carrinho (Alt+5).
Rever o funcionamento do desconto numa nota da cliente, pois mostrou-se que quando um item recebe um desconto rateado inferior a 0,01, o sistema envia 0,00 para o XML, ocasionando a rejeição da NFCe.

 

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.840 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Impedir que o sistema calcule aproveitamento de crédito de ICMS para itens com Substituição Tributária (Código de ICMS 202), não devendo somar com os com enquadramento normal.
    Explicação (JP): Ao gerar uma NFe com itens que tem permissão de crédito e outros substituição tributária, os que tem substituição tributária não deveriam gerar crédito ICMS. Atualmente, o sistema calcula com base em todos os itens listados, independente se estão com ou sem permissão de crédito, o que gera um valor errado de crédito nas informações complementares da NFE.
    11.847 PDV / Menu (Alt+1) / Ajuda.
    1 - Incluir o Chat do Suporte no PDV, fazer próximo do que foi feito no MyHeaven. Permitir o acesso ao MyHeaven Ajuda (Help) e ao Chat.
    2 - Incluir o aviso "Aguarde..." via ajax quando se clicar para abrir o Chat, considerando que leva um tempo até ele de fato aparecer na tela.
    3 - Fazer o mesmo acima no MyHeaven.

     

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.031 - 22/11/2017

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.834 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    No recibo dos títulos quitados dessa tela tem um campo chamado lançamento de conta corrente, que ali se o cadastro da conta corrente tiver acento não aparece o nome do banco fica escrito "N".
    11.842 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Pagamento.
    Comercial / Pedido de Vendas.
    Ao importar Pedido de Venda para Movimentação, manter o Pagamento inserido no Pedido, com as mesmas parcelas.
    *** Verificar porque não está importando as formas de pagamento do Pedido de Vendas.
    Exemplo:
    Pedido de Venda - Imagem.
    Movimentação - Imagem.
    11.833 PDV / Login.
    Ao tentar logar no sistema, cliente é impedida por estar, supostamente, com limite de acesso excedido. Aparentemente, não estão encerrando o sistema no botão correto, mas reparamos que a tabela Conexões consegue ficar com 4 registros, o que devia ser impossível considerando que a cliente só possui 2 licenças.
    11.848 Finanças / Cadastro / Plano de Contas.
    No botão Totalizar, permitir que o processo seja mais rápido.
    11.856 Finanças / Análises Financeiras / Fluxo de Caixa por Plano de Contas.ConsultaFluxoPlanoContas
    Corrigir problema que faz exibir a frase Undefined variable: debug na tela gerada após o filtro.
    11.822 Comercial / Análises Comerciais / Análise de Movimento.O relatório está com alguns problemas, alguns produtos não puxam a quantidade vendida no período e sim o saldo total dele, em outros casos o cálculo vem errado ou descriminado errado, há também uma soma equivocada de totalizadores.
     
    11.850 PDV / Produtos (Alt+3).
    Ao pesquisar um Produto com o carrinho fechado, o sistema não está retornando o resultado correto. Parece não estar sequer filtrando.
    11.843 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Corrigir erro na tela de Produtos quando se abre o modal de lista de Produtos.
    undefined variable estoque
    11.853 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Manter o campo Quantidade vazio ao inserir um produto, permitindo que o cliente possa colocar a quantidade que desejar sem ter que apagar o número 1 que vem por padrão ali.
    11.852 PDV. Login.
    Reestabelecer o seguinte: O usuário Admin e Analista não gastam licença ao logar no PDV.

 

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.837 Colocar no Menu principal, onde aparece o nome do usuário uma opção de alterar a senha. O mesmo.
     

     
    11.836 Configurações / Parâmetros de Sistema.
    Criar um parâmetro para acusar CNPJ duplicado no cadastro de de Fornecedores, assim como existe para Clientes.
    Favor informar o nome do parâmetro criado na pendência para ficar registrado. O padrão é Ativado.
    Pergunta? Existe esse parâmetro no cliente? Se não, pode fazer sem parâmetro.
    11.835 Administrativo / Clientes.
    Colocar um campo para inscrição municipal no cadastro do cliente.

     
    11.838 Administrativo / Clientes.
    Preencher automaticamente a Data de Cadastro do Cliente quando for incluído como prospect;

     
    11.821 Comercial / Relatórios Comerciais / Histórico de Movimentação do Produto.
    Quando um produto estiver marcado como produto pesado, informações sobre o peso devem aparecer na consulta e serem calculados os valores com base nele.
    Pode fazer da mesma forma que no Balanço de Estoque, criar uma opção na Pesquisa que define se vai exibir a consulta considerando peso ou sem isso.
    11.845 PDV / Produtos (Alt+3).
    Aumentar a largura do nome/descrição dos produtos na consulta em lista (nova).

    Diminuir horizontalmente o campo unidade;
    Utilizar um botão de adicionar menor (Símbolo de +);
    Remover a coluna Status.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.030 - 10/11/2017

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.825 Finanças / Cobrança / Arquivo de Remessa.
    Corrigir o seguinte: Informações referentes a juros e multa não estão sendo passadas corretamente para o arquivo de remessa, apesar de estarem ok no boleto.
    Conforme orientado pelo Itaú, os juros/multa tem que estar entre os caracteres 161 ao 173.
    11.647 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
    Reestabelecer a seguinte funcionalidade: Ao fazer uma Movimentação de Estoque, o estoque aumentado/reduzido deve ser o da empresa selecionada na movimentação e não o da empresa logada no sistema.
    11.608 Ambiente PTZ (app.myheaven.com.br/ptz)
    Administrativo / Funcionários. Cadastro. Departamentos.
    Corrigir erro que impede incluir departamento no Funcionário. No ambiente MyHeaven normal está funcionando corretamente.
    Imagem.
    11.800 Configurações / Grupos de Usuários. Cadastro. Aba Grupos de Movimentação.
    Remover os botões de Novo e Excluir desta Aba. Alterar deve persistir. Esses botões devem permanecer apenas na aba Grupo (a primeira).
    11.745 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Pedido de Venda para Faturar. 
    Quando se cria um Pedido de Venda com pagamento e importa esse pedido para Movimentação de Estoque que não trabalha com pagamento, estes são importandos assim mesmo. O botão Pagamento nessa movimentação fica desabilitado (como se espera), então o usuário não pode removê-lo. Assim, quando finalizada a movimentação, este pagamento se torna lançamento no Borderô.
    - Eliminar pagamento ao importar Pedido de Venda para uma Movimentação de Estoque caso a movimentação não trabalhe com pagamento.
    11.724 Comercial / Produtos / Etiqueta.
    Ao escolher a etiqueta "produto (40x60mm 1 picote)
    "ele gera o seguinte erro "Erro ao acessar o banco de dados
    Subquery returns more than 1 row"
    11.794 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro.
    Reparar problema que impede selecionar outros vendedores (que não seja o logado) nas movimentações de estoque.
    11.657 Configurações / Parâmetros de Sistema.
    Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas.
    Implementar valores default de Parâmetros de Sistema e de Empresa. 
    Arquivo.
    11.764 Finanças /Movimento Financeiro /Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Plano de Contas.
    Cliente alega que ao inserir um plano de conta que tem o valor liquido R$405 ela usa um plano de R$200 e na hora de inserir o 2° plano de R$250 aparece um erro que o valor não pode ser zerado pelo que percebi o percebi a porcentagem ficava 99% e isso que esta atrapalhando.
    11.748 Boleto do Itaú.
    Verificar a forma que os juros são enviados e a captação pelo sistema do banco.
    Segundo a Administradora, está incorreto e deveria ir no código de barras.
    Imagem.
    11.813 Administrativo / Clientes. Consulta.
    Incluir na Busca Rápida por Nome a opção: "Inicia com". Esta opção busca apenas quando os nomes dos clientes se iniciam com o que foi digitado.
    11.667 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Consertar problema que ocorre após quitar um lançamento e se tentar quitar um segundo. O sistema ocasionalmente avisa que o segundo já está quitado.
    11.697 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Conciliação.Finanças / Contas Correntes / Movimento de Conta Corrente. Conciliação.
    Conciliar um título no Borderô não deve conciliar o lançamento de Conta Corrente respectivo (e vice-versa). As conciliações de cada tela devem ser independentes.
    Porém, o sistema não deve permitir a edição ou exclusão de um título no Borderô que tenha uma correspondencia conciliada no Movimento de Conta Corrente e vice-versa.
    11.702 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Exportar Movimentação.
    Sistema acusa, em alguns casos, que a exportação já foi feita quando se tenta exportar. Porém, não foi exportado de fato e o campo label de Referência (Aba Integrações do Borderô Cadastro) não recebe numeração alguma.
    Base de Dados: Tec Software.
    Em caso de dúvidas: Gláucia.
    11.796 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Após lançar e quitar um recebimento e lançar um novo título, o sistema não permite que seja lançado como pagamento. Alterar o select de Recebimento para Pagamento não funciona. O usuário precisa limpar o cache do navegador para funcionar.
    11.785 Comercial / Pedido de Compra.
    Comercial / Pedido de Venda.
    Comercial / Orçamentos.
    Ao tentar incluir um item cujo valor unitário não exista em uma Tabela de Preços ocorre um erro. Tratar a mensagem para mostrar mensagem de que não é possível inserir.
    11.797 PDV / Menu (Alt+1) / Produtos. Tributos.Comercial / Produtos / Produtos.Cliente reportou que não conseguia cadastrar o CEST conforme o NCM de um produto. O NCM era 69111010. O CEST que deveria puxar é o 1400700, mas ao invés disso o CEST 1.800.100 é puxado. Uma rápida busca na internet me avisou que o CEST 1.800.100 está expirado. 
    Atualizar lista de NCM e CEST.
    11.815 Comercial / Movimentações / Notas Fiscais Eletrônicas. Inutilizar Notas.
    Comercial / Movimentações / Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas. Inutilizar Notas.
    Inserir botão Retornar na tela de Inutilização de Notas que retorne para a consulta de NF-e ou NFC-e (de acordo com o caso).
    11.824 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Calculadora Cúbica. controleCalculadoraCubica
    PDV / Produtos (Alt+3). Calculadora Cúbica.
    1 - Corrigir a palavra "Quatidade" na Calculadora Cúbica, colocar "Quantidade". Imagem.
    2 - A calculadora cúbica não está sendo chamada no PDV. Exemplo: Usando na homologação o produto 1001.
          2.1 - Corrigir o item 1 aqui também.
    11.807 PDV / Menu (Alt+1) / Recebimento de Crediário.
    Ao quitar um recebimento de crediário a opção dinheiro aparece como primeiro na lista de pagamentos, e caso o cliente vá quitar em dinheiro então não tem porque clicar em dinheiro, porém caso você não clique na opção dinheiro que já vem selecionado o sistema não quita em dinheiro e sim em duplicata, ou seja se você não clicar na opção dinheiro o sistema não da "REFRESH" e escolhe a opção dinheiro.
    11.830 PDV / Carrinho (Alt+5). NFCe.
    Ao gerar NFCe, quando a SEFAZ reprova, o erro não fica em tela, esta fecha sem que o usuário possa ver qual o problema, tendo que acessar na tela Menu (Alt+1) / NFCe.
    11.708 PDV / Carrinho (Alt+5). Pagamento.
    Ao lançar um recebimento/pagamento cuja Forma de Pagamento tenha quitação automática, atrelar a ele a Conta corrente de Baixa sendo a mesma que a Conta Corrente.
    11.803 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa.
    Corrigir o seguinte: Relatório de Caixa detalhado e não fiscal, está sempre zerado.
    11.799 PDV / Menu (Alt+1) / Receitas.PDV / Menu (Alt+1) / Despesas.
    Ao clicar no campo Valor do documento, inserindo uma receita ou despesa que quita automaticamente, o sistema roda um ajax para setar a Data de Pagamento, mas não seta o Valor Pago, pois não foi digitado ainda. Se o usuário for rápido o bastante (ou a internet estiver lenta), ele consegue inserir um valor neste campo e clicar para inserir a receita/despesa antes que termine de rodar o ajax. O valor pago ficará salvo como R$0,00.
    Impedir que isso ocorra.

 

 Novidades

  • Id Atividade Descrição
    11.671 Finanças / Análises Financeiras / Fluxo de Caixa por Plano de Contas. Pesquisa.filtroFluxoCaixaPlanoContas
    Na pesquisa, adicionar nos campos Coluna A e Coluna B a Planilha Orçamentária.
    11.788 Comercial / Movimentações / Movimentações de Estoque. Cadastro. Calculadora Cúbica. 
    Comercial / Pedido de Venda. Cadastro. Calculadora Cúbica.
    Mostrar o "Valor Unitário" direto no modal da Calculadora Cúbica (uma forma de pré-visualizar), antes de confirmar a inserção do item. Atualmente, ele só calcula as medidas e quantidade.
    11.809 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
    Impedir que o sistema adicione os valores de frete às comissões.
    Fazer isso via parâmetro de sistema.
    11.819 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.Quando um produto estiver marcado como produto pesado, o peso deve entrar no cálculo do valor do item na Entrada de Estoque.
    11.817 Menu Principal. Ajuda.
    Incluir código do chat Zendesk no MyHeaven.
    Ao clicar no botão Ajuda (?), o sistema deve abrir duas opções, quais sejam: Página de Ajuda, Suporte Técnico.

    Página de Ajuda - Ao clicar, abre em nova aba a página de ajuda do MyHeaven;
    Suporte Técnico - Ao clicar, torna o chat do Zendesk visível.

    Arquivo.

     
    11.760 Comercial / Produtos / Etiqueta de Produtos.
    Criar Modelo de Etiqueta.
    Medidas: 105 x 32 mmnão precisa de código de barras, apenas produto e preço.
    11.784 Modelo de Etiqueta.
    Criar modelo de etiquetas 30x15 - 3 picotes.
    Devem sair na etiqueta referência, descrição e preço.
    11.795 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Quando o cliente for emitir NF-e e a tributação dos produtos for IPI CST 99, PIS CST 99 e COFINS CST 99, o XML gerado não é válido.
    Porém, a cliente alega ter emitido pelo Emissor Fiscal dessa forma.
    Segue abaixo as modificações que adequariam a questão, fazendo a NF-e ser aprovada. Testado no Validador de XML.
    11.769 Configurações / Parâmetros de Sistema.
    Excluir os seguintes parâmetros de sistema:
    campoQuantUnitarioPDV (Sem uso);
    idFormaPagtoRectDuplicata (O correto está em Parâmetro de Empresa);
    textoInfoComplAutomatica (O correto está em Parâmetro de Empresa).
    11.826 Configurações / Parâmetros de Sistema.ConfigPadrao
    Alterar o padrão para o Parâmetro de Sistema ajustaPrecoVendaAutomaticamente para 1 (sim).
    11.786 Comercial / Pedido de Venda. Cadastro.
    Ao selecionar cliente, fazer verificação sobre débitos em aberto. Assim como na Ordem de Serviço.
    11.787 Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. Parâmetros.
    Criar parâmetro para controlar as nomenclaturas usadas na Calculadora Cúbica que substitui o "Campo1" e "Campo2". Exemplo: "Largura" e "Altura".
    11.771 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço. Cadastro. Atualizar Data de Base.
    Configurações / Grupos de Usuário. Itens de Acesso.
    1 - Criar Item de Acesso que controle se o usuário pode ou não usar o botão Atualizar Data de Base da Ordem de Serviço.
    2 - Colocar o botão Atualizar Data de Base, com toda sua funcionalidade, também na tela de consulta das Ordens de Serviço, usando a mesma regra de Item de Acesso acima.
    11.749 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Calculadora Cúbica.Criar parâmetro para definir como será o arredondamento do preço do produto.
    Ex: na JMC, ao se inserir uma medida de 1,91, o preço arredonda para o valor equivalente a 1,95. Já na Officina visual, a medida de 1,91 colocaria no valor o equivalente arredondado para 2,00.
    11.801 Finanças / Contas Correntes. Importar OFX.
    Após carregar o arquivo, a seleção só pode ser feita um a um, sendo que se quiser excluir vários lançamentos, tem que ser da mesma forma. Verificar a possibilidade de ao invés da opção deletar linha, colocar um checkbox para seleção e botóes para excluir, etc.
    11.802 Finanças / Contas Correntes. Importar OFX.
    Fazer a sugestão do Plano de contas conforme ele faz na inclusão do lançamento.
    Verificar no Cadastro de Pagamentos e Recebimentos como ele faz isso.
    11.778 Administrativo / Clientes.
    Configurações / Grupo de Usuários. Itens de Acesso.
    Criar item de acesso para controlar os clientes que um determinado funcionário pode visualizar no Cadastro de Clientes. De modo que ele só possa visualizar aqueles que estão ligados a este funcionário (Vendedor).
    Caso habilitado, o item de acesso permite ver todos os clientes.
    Caso desabilitado, apenas os que estão ligados ao funcionário.
    Padrão: Habilitado.
    11.775 Tipos de Movimentação.
    Na criação do MyHeaven, o Tipo de Movimentação "Venda NFCe" é criado por padrão. Ele possui esse nome, apesar de trabalhar com NFe e NFSe também. Entretanto, ao emitir uma NFe pelo PDV, utilizando este Tipo de Movimentação, faz com que o campo Natureza da Operação saia "Venda NFCe", o que seria errado.
    Alterar o nome de "Venda NFCe", na criação do MyHeaven, para "Venda Fiscal".
    11.644 Administrativo / Menu do Cliente.
    Criar forma para o usuário do Menu do Cliente consultar especificamente as Ordens de Serviço geradas na tela Gerar Ordens de Serviços/Equipamentos/Contratos a forma de cronograma/agenda.
    Arquivo.
    As ordens já estão sendo feitas separando: 12 - ANUAL, 6 - SEMESTRAL, 3 - TRIMESTRAL, 1 - MENSAL.

     
    11.672 Finanças / Análises Financeiras / Demonstração Financeira por Plano de Contas. Pesquisa.consultaPlanoContasAcumuladosDia
    Finanças / Análises Financeiras / Demonstração Financeira por Centro de Custos. Pesquisa.consultaCentroCustosAcumulados
    Na pesquisa, adicionar no campo Índice a Planilha Orçamentária.
    11.806 Comercial / Relatórios Comerciais / Faturamento por Sustituição Tributária. Pesquisa.consultaFaturamentoPorSituacao
    Incluir na tela de Pesquisa, um controle que definirá se a pesquisa será feita por Data de Processamento (Autorização de uso NFe), Data de Lançamento (dataHora).
    11.759 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Incluir na tela de Carrinho um campo para inserção de Acréscimo.
    11.782 PDV / Carrinho (Alt+5). Orçamento.
    1 - Criar opção para cadastrar/alterar a nomenclatura de tipo de carrinho utilizada no romaneio de Orçamento. Exemplos: Chá de Bebê, Lista de Casamento, Bar Mitzvah.
    2 - Ao trocar a questão citada acima, alteraria também a nomenclatura de cliente. Uma coisa pode estar atrelada a outra, configurável. Exemplos: Chá de Bebê - Mãe, Lista de Casamento - Noiva, etc.
    3 - O ideal é que fosse alterável na própria tela de Carrinho, pois seria algo dinâmico demais para ser alterado em parâmetros a todo momento.
    (!) Atenção aos dois tipos de romaneio: A4 e térmico.
    *** Criar uma Descrição do Carrinho editável que possa ser digitada na geração do carrinho.
    11.746 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa.
    Como as formas de pagamento e recebimento são separadas, "Dinheiro" como pagamento tem um ID e como recebimento tem outro ID. Logo, ao totalizar as formas de pagamento no Relatório de Caixa, temos dois totalizadores de "Dinheiro", um positivo e um negativo.
    - A cliente deseja que, no relatório, eles se fundam para dar apenas uma totalização por "Dinheiro" e demais formas que existam tanto como pagamento quanto como recebimento.
    **** Fazer o Encerrante do Caixa Totalizar pela descrição da forma de pagamento consolidando (sendo assim a forma dinheiro tanto no pagamento como recebimento seriam totalizadas).
    11.770 PDV / Produtos (Alt+3).
    1 - Permitir por padrão que a forma de exibição dos produtos seja em Lista (ao invés da Galeria);
    2 - Alterar a forma de exibição em Lista para que as linhas (cada produto) seja mais fina, permitindo ver mais produtos por vez.
    3 - Na pesquisa ao digitar no campo e dar ENTER deve atualizar a pesquisa. No entanto o campo da pesquisa deve continuar com o conteúdo digitado sem estar selecionado (para quando continuar digitando não apagar).
    4 - Na Tela de Carrinho, ao digitar uma referência inexistente e dar ENTER ele deve dar a mensagem igual quando digita uma refererencia inexistente e pressiona o TAB.
    5. Se digitar uma referência inexistente, deveria abrir um Modal da tela de Produtos já filtrada no que a pessoa digitou.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.029 - 18/10/2017

 

  • Bugs Consertados
  • Id Descrição
    11.720 Comercial / Análises Comerciais / Análise de Movimento.
    1 - Ao abrir uma analise de movimento, aparece sempre um grupo vazio e sem produtos descritos, porém podem haver valores.
    2 - Apesar de alguns custos terem entrado na analise de movimento, o total continua zero. Parece que o relatório não está fazendo os cálculos de custo total, somente os de lucro.
    11.728 Novo (Alt + 2). Campo de Busca: Telefone. Buscar Dados Externos.
    Consertar o filtro por telefone, ele não pesquisa corretamente os números de telefone, consegui com um cliente cadastrado em especial, mas não pesquisa a maioria.
    11.731 PDV / Novo Carrinho (Alt+2)
    1 - A Busca por Telefone não funciona em todos os casos. Digitando ou colando o número, na maioria dos casos, não retorna resultado.
    2 - Certificar-se que puxa de todos os campos do cadastro do cliente, não só o Telefone 1.
    11.753 Finanças / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.cadPagamentosRecebimentos
    Ao alterar de Recebimento para Pagamento o título, o campo de Cliente não se altera para Fornecedor.
    11.754 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa.
    No topo, onde se informa de quais caixas a informação do relatório é, o espaçamento está com problemas nas linhas que ele informa o sequencial dos caixas.
    Imagem.
    11.761 PDV / Menu (Alt+1) / Contagem de Estoque. Lançamento de Contagem.
    Os filtros de Grupo e Fabricante de produtos não estão funcionando.
    11.762 Comercial / Contagem de Estoque. Atualizar Contagem de Estoque.1 - Ao finalizar a contagem de estoque e Atualizar a Contagem de Estoque no botão "Atualizar Contagem de Estoque", a barra de navegação lateral (barra azul) do MyHeaven some.
    2 - Após salvar Posição Atual, o sistema retorna para uma tela de Pesquisa, ao invés da tela de Consulta.
    11.772 PDV / Carrinho (ALt+5).
    Ao inserir um desconto no carrinho, um alert aparece mostrando um número. Parece que a intenção era de ser DEBUG.
    11.773 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Modificar o item de acesso "habilitar campo valor unitário e quantidade" para, caso desabilitado, impeça a edição de valor unitário, mas permita a quantidade no campo que insere produtos no Carrinho (hoje, ele faz o oposto).
    Nos produtos já inseridos no Carrinho, o sistema continua impedindo a alteração de valor unitário e quantidade.
    11.776 PDV / Menu (Alt+1) / Receitas.
    PDV / Menu (Alt+1) / Despesas.
    Ao tentar inserir nova Receita ou Despesa, ocorre erro de SQL.
    11.777 PDV / Menu (Alt+1) / Ajuda.
    Quando o cache está limpo e se tenta acessar o Ajuda pelo PDV MyHeaven, o usuário é desconectado.
    11.780 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro. Exportar para Movimentação.
    Erro ao exportar para movimentação Array to string conversion;
    11.783 Comercial / Relatórios Comerciais / Balanço de Estoque Globalizado. Pesquisa.
    Na tela de pesquisa, colocar a lista de Fornecedores por ordem alfabética.
    11.790 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa.
    Consertar o charset na área de Recebimento de Duplicatas no Relatório de Caixa Resumido e Detalhado.
  •  
  • Novidades
  • Id Descrição
    11.743 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Comercial / Movimentações / Movimentações de Estoque.
    Tornar não obrigatório ter uma transportadora na movimentação ou placa, mas mesmo assim ainda permitir mostrar os campos de volume, peso bruto, espécie etc. na DANFE da NF-e.
    Não condicionar esses campos ao campo transportadora.
    11.732 PDV / Carrinho (Alt+5). Romaneio (Bobina).
    1 - Incluir no cabeçalho o telefone da Empresa;
    2 - Incluir logo da empresa próximo ou acima das informações da empresa (verificar a melhor posição).

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.028 - 04/10/2017

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.639 Licenças MyHeaven.
    A falta das licenças para os módulos Administrativo e Configurações não devem impedir o usuário de acessar o sistema, elas precisam ser removidas do controle de acesso excedido, mantendo assim, apenas as licenças pagas.
    11.645 PDV / Carrinho (Alt+5).Corrigir o seguinte problema: Após abrir um carrinho e adicionar um produto (pela tela de produtos alt+3), caso você mude a quantidade do produto na tela de carrinho e va passando os campos com a tecla TAB, ao passar pelo campo desconto do produto, o mesmo fica vazio e torna o subtotal vazio.
    11.664 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Corrente. Botão: Cancelar Quitação.
    consultaMovimentoContasCorrentes
    1 - Impedir cancelamento de quitação, caso o título contenha mais de um lançamento do Borderô (financ) atrelado (Documentos relacionados).
    2 - Uma caixa de diálogo deve aparecer perguntando se o usuário deseja excluir o lançamento na Conta Corrente (contascorrentesmovimento).
    3 - Caso positivo da questão acima, este lançamento é excluído no movimento de Conta Corrente e os títulos do Borderô ligados a ele perdem a Quitação.
    4 - Não pode ser possível, entretanto, realizar os itens 2 e 3, se pelo menos um dos títulos do Borderô ligados ao lançamento da Conta Corrente esteja Conciliado. O sistema deve avisar que pelo menos um título está conciliado, que o usuário deve remover as conciliações no Borderô para excluir o título na Conta Corrente.
    11.669 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores.
    consultaTelaDevedoresSemQuebra
    consultaTelaDevedoresComQuebra
    1 - Modal: Histórico de Cobrança. Numa pequena consulta em modal de atendimentos, há dois botões editar em cada registro. Remover o menor, da esquerda (permite a edição ainda no modal). Não deviam ter dois botões e o da esquerda corrigindo o retorno..
    2 - Consulta. Remover de cada registro da consulta o botão Acordo de Pagamento. Incluir o botão no topo da tela para funcionar de forma geral, permitindo o acordo de vários títulos ao mesmo tempo.
    11.673 Finanças / Análises Financeiras / Balanço Financeiro. Consulta.consultaBalancoFinanceiro
    1 - Para cada conta corrente, exibir na tela de Consulta o último saldo do último mês selecionado na Pesquisa.
    2 - Na última quebra, Índices, os valores devem vir formatados em porcentagem, não em espécie.
    3 - Na última quebra, Índices, remover o totalizador desta quebra.
    11.682 Administrativo / Cadastros Básicos / Formas de Pagamentos/Recebimentos.consultaFormaPagamentoRecebimento
    Permitir que, por padrão, ao gerar novos Bancos de Dados, a Forma de Pagamento Duplicata venha com o campo Quitar com valor NÃO, ou seja, não quitando automaticamente.
    11.684 Finanças / Comissão Sobre Recebimentos.
    Incluir a coluna Descrição na consulta.
    11.691 MyHeaven / Configurações / Grupos de Usuário. Itens de Acesso.
    PDV / Menu (Alt+1) / Configurações / Grupos de Usuário. Itens de Acesso.
    1 - O item de acesso "Visualizar Despesas de Caixa?" quando desabilitado não oculta o botão Despesas do Menu do PDV.
    2 - O item de acesso "Relatórios Comerciais" quando desabilitado não oculta o botão Relatórios Comerciais do Menu do PDV.
     

     
    11.695 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Acordo de Pagamento.
    1 - Permitir que o texto cadastrado no parâmetro textoCorpoAcordoPagamento seja exibido no PDF da Tela de Acordo de Pagamento e Tela de Devedores (na função de Acordo de Pagamento). Atualmente, o texto não aparece se tiver certos carateres, como "Ç".
    2 - Verificar a ocorrência de uma tag html que é exibida no PDF que pode ter ligação com o item acima.
    11.696 Finanças / Relatórios Financeiros / Livro Razão. Cadastro.Finanças / Relatórios Financeiros / Livro Razão por Centro de Custos. Cadastro.
    Corrigir o seguinte: O sistema não permite salvar o Plano de Contas zerado de um título. Porém, ele exibe um erro de divisão por 0, ao invés de um aviso mais voltado ao usuário.
    11.699 Menu Principal.
    Remover Inutilização de Notas que passou a aparecer no menu.
    Caminho: Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica / Inutilização de Notas.
    11.704 Comercial / Cadastro / Alíquotas de Substituição Tributária. Consulta e Cadastro.
    Corrigir para que apareçam todas as UFs na tela de edição.
    A tela precisa ser toda revista.
    11.712 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Pesquisa.
    O filtro por fornecedor não está funcionando.
    11.713 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Consulta.
    Corrigir o seguinte: Não está sendo possível quitar mais de um título ao mesmo tempo.
    11.715 PDV / Menu (Alt +1) / NFS-e.
    A tela de consulta NFS-e não carrega após tentar ser acessada.
    11.718 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa. PDF.
    1 - O relatório de caixa do cliente possui linhas quebradas nas bordas quando há lançamentos de Despesas e Receitas.2 -  No Relatório de Caixa Resumido, não aparecem os lançamentos de despesas. Somente o subtotal é exibido.
    11.719 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Ao quitar um título pelo botão Quitar, o sistema retorna para a tela de Pesquisa, ao invés da tela de Consulta.
    É importante manter os filtros previamente definidos de Pesquisa.
    11.721 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Remover Conta Corrente de Baixa do título após cancelar a quitação de um titulo.
    11.722 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.cadPagamentosRecebimentos
    A forma de pagamento/recebimento não está sendo exibida na tela, apesar de estar setada no BD.
    11.725 Administrativo / Clientes / Cadastro do cliente / Equipamentos
    Após ter cadastrado um equipamento para um cliente, o equipamento deveria ser visto no cadastro deste mesmo cliente. Apesar disso, na tela supracitada, não há o aparecimento de nenhum equipamento.
    11.726 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro. Itens. Tributos.
    Corrigir o seguinte: Na aba Simples, não está sendo possível selecionar as Modalidades de ICMS 201, 202 e 203.
    11.729 Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. Parâmetros.
    Colocar os parâmetros de pagamento rápido para puxar Formas de Recebimento e não de Pagamento. 
    11.730 PDV / Menu (Alt+1) / Recebimento Crediário.
    1 - Corrigir o seguinte: Ao acessar essa tela que busca cliente ou número de documento, o menu inferior do PDV desaparece.
    2 - Na consulta, o botão Quitados não funciona, não mostra os lançamentos quitados.
    3 - Remover um número, aparentemente deixado de debug, no canto superior esquerdo da tela.
    4 - Na tela de lançamentos "Em aberto" e "Quitados", colocar setas de ordenação na coluna Vencimento.
    5 - Ao quitar um lançamento e escolher uma forma de pagamento, ele não salva esta forma, fica quitado com sua forma original, neste caso, "Duplicata".
    11.733 Comercial / Orçamento.
    Não está sendo possível inserir produto no Orçamento. O sistema diz que a referência é inválida.
    11.734 Menu Principal.
    Reparar o Menu Principal do MyHeaven, que parou no ambiente de Desenvolvimento.
    11.735 Comercial / Pedido de Venda. Itens.
    Ao tentar inserir um Produto no Pedido de Venda, o sistema exibe um erro.
    11.736 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Finanças / Contas Correntes.
    Ao quitar mais de um título no Borderô (financ) o sistema deve lançar apenas um título no Movimento de Conta Corrente com a soma dos valores.
    Impedir que, após isso, ele lance novamente no Borderô esse novo título. Verificar origemFinanc.

     
    11.737 PDV / Finalizar (Alt+6).
    Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Pagamento.
    Corrigir o seguinte: Ao finalizar um carrinho no PDV, o sistema cria a movimentação de estoque respectiva com o pagamento em aberto. Por tal razão, o sistema não envia os dados para o Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    11.738 PDV / Menu (Alt+1) / Receitas.
    PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa.
    1 - Ao gerar relatório de caixa (resumido ou detalhado), o sistema está removendo a quitação de lançamentos feitos na tela Receitas, daquele dia, caso a forma de pagamento não quite automaticamente. Corrigir problema com cálculo entre Receitas e Despesas.
    2 - No cadastro de Receita, o ID do cliente não está sendo salvo no campo respectivo. 
    11.739 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. PDF.
    Quando selecionado um Fornecedor, o campo CEP não é puxado na Danfe.
    11.741 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro. PDF.
    Ao clicar em Imprimir Romaneio na tela de cadastro Movimentação de Estoque, ocorre "fatal error" e não gera PDF.
    11.742 Finanças / Movimento Financeiro / Despesas e Receitas Fixas. Cadastro.
    1 - Fazer tratamento dos campos para evitar erros de SQL (SQL injections).
    2 - Nem todas as formas de pagamento ou recebimento estão aparecendo na tela de Cadastro, apesar de estarem ativas. Elas aparecem na tela de cadastro do Borderô, por exemplo.

     
    11.744 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Cliente tem uma nota do tipo Devolução FORNECEDOR, cujo sequencial é 2.8.000571
    Acontece que essa nota, no valor total, está em "247.92", mas na pré-visualização da nota, está arrendondado em 247,93.
    O cliente queria que, tanto na nota, quanto na movimentação, o valor fechasse em 247,92.
    11.747 PDV / Menu (Alt+1) / Relatório de Caixa.
    1 - Alterar o nome da coluna "NFCe" para "Nota Fiscal";
    2 - Em cada lançamento (carrinho), na coluna "Nota Fiscal", além do número da nota deve sair o tipo dela;
    3 - Considerar valores negativos referentes a troco no cálculo do totalizador de cada forma de recebimento.4 - Corrigir espaçamento de Caixa(s): e nome dos clientes.
    11.750 Comercial / Pedido de Venda.
    1 - Após fazer o primeiro pedido de vendas, os outros todos ficam com o cliente travado no mesmo escolhido no primeiro.
    2 - Ao adicionar um produto qualquer que use a calculadora, após inserirmos as medidas, a navegação lateral some.
    11.752 PDV / Menu (Alt+1) / Relatórios Comerciais / Balanço de Estoque.
    No balanço de estoque por peso, os totalizadores por peso não aparecem nos campos respectivos, acertar isso para que ele apareçam.
  •  
  •  Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.709 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.cadPagamentosRecebimentos
    1 - Inserir em label a informação de Data de Remessa e Sequencial de Remessa ligado ao título, caso exista;
    2 - Inserir um botão para limpar a remessa, permitindo que o título possa ser lançado novamente em remessa.
    3 - Criar item de acesso para desabilitar o botão mencionado acima. Padrão: Habilitado.
    11.694 Comerical / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.Comerical / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
    Permitir que se possa fazer o dowload de NF-e e NFC-e com Status Cancelado. Importante que esse XML contenha os dados do evento de Cancelamento.
    11.606 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Romaneio PDF.
    Existem três aplicações para a mesma função de gerar romaneio da Movimentação de Estoque:
    pdfMovEstoque;
    pdfMovEstoqueEntrada;
    pdfMovEstoqueSaida.
    A diferença para o usuário final seria apenas espaços para assinar que são colocados.
    Unificar todas elas na pdfMovestoque e criar um controle que defina se vai ou não ter espaço para assinatura (um ou mais).
    11.692 MyHeaven / Configurações / Grupos de Usuário. Itens de acesso.PDV / Menu (Alt+1) / Receitas.
    Criar item de acesso que controle se o usuário pode ou não alterar o valor do título nas Receitas de Caixa. Permitindo assim, que um usuário tenha acesso apenas para quitar o valor.
    Por default, Desabilitado (ele não pode alterar o valor).
    11.700 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Itens.
    Permitir que na aba Tributos / ISS, permitir puxar no select por padrão do campo UF da Ocorrência conforme a UF do Cadastro de Empresa (selecionada).
    11.740 Comercial / Produtos / Produtos. Tributos.
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Quando a empresa for Simples Nacional e utilizar nos produtos o CST 49 para PIS e COFINS, não enviar as tags qBCProd e vAliqProd para o XML da NF-e.
    11.703 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Consulta.consultaMovimentoContasCorrentes
    Incluir coluna de Cliente/Fornecedor após o campo Forma. (Colocar no tamanho do campo documento).
    Remover o campo Data de Lançamento.

     
    10.873 MyHeaven. Criar forma de atualizar o sistema automaticamente. Quando o cliente logar no sistema após uma versão ter sido gerada, ele irá fazer a atualização automaticamente (com tela amigável ao usuário final).
    11.678 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Consulta.
    Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Consulta.
    Inserir botão para Atualizar a consulta. 
    11.636 Comercial / Relatórios Comerciais / Balanço de Estoque.
    Permitir que no balanço de Estoque possa se calcular pelo campo Peso do cadastro de Produtos também.
    João Paulo: Ao gerar um relatório de Balanço de Estoque precificando custo ou venda, o cálculo normalmente é quantidade * valor (de venda ou de custo), porém para os perfis de aluminio, o cliente precisa que seja quantidade * peso * valor (venda ou custo).
    Colocar um parametro no cadastro de empresas para essa funcionalidade.
    11.686 Comercial / Produtos / Grupo de Produtos. Atualização Expressa.controleAlteraNCMGrupos
    Inserir um campo para atualização de alíquota de ICMS.
    11.727 Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. Parâmetros.
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    1 - Criar Parâmetro de Empresa para Alíquota de Aproveitamento de Crédito ICMS. Por padrão, o valor deve ser 3,4. Essa alíquota deve ser inserida na área de Informações Complementares da NF-e (PDF);

    1.1 - Ao invés de criar parâmetro de empresa, utilizar aliqCredPadrao. Esse não funciona. Alterar a descrição para Alíquota de Aproveitamento de Crédito ICMS.
    11.714 PDV / Carrinho (Alt+5). Tipo: Orçamento.
    Permitir que quando um Orçamento (apenas este tipo) tenha os botões de Imprimir Romaneio Térmico e A4 quando o status do Carrinho for Lançado.
    Isso permite que se possa alterar o orçamento com o tempo, gerando novas versões (aletrando um item ou outro) e imprimindo.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.027 - 14/09/2017

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.663 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Modal: Transferência de Saldo entre Contas Correntes.
    cadTransferenciaSaldoContasCorrentes
    Ao realizar a transferência, a movimentação criada na empresa de destino não recebe o ID da Conta Corrente devida, recebe 0 (zero). Permitir que ela receba o ID que está no campo Conta de Crédito.
    11.681 Finanças / Movimento Financeiro / Lançamentos em Série. Cadastro.tmp_lancamentodocserie
    Alterar o nome do campo Conta Corrente de Baixa para apenas "Conta Corrente".
    11.662 Comercial / Pedido de Venda. Cadastro.
    Comercial / Pedido de Compra. Cadastro.
    O sistema apenas está permitindo lançar Pedidos de Venda (Compra) na tabela de Produtos padrão. Mudar a tabela de Produtos na tela de Pesquisa não está influênciando novos Pedidos.
    11.680 Configurações / Parâmetros de Sistema.consultaParametros
    Alterar o campo Valor do parâmetro tipoPlanoContasMovimentacao para que seja um select.
    11.679 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Modal: Quitação.
    1 - Corrigir o seguinte: Quando se quita um documento no Borderô e imediatamente vai quitar outro documento no Movimento de Conta Corrente, o sistema mostra erro de SQL (No meu caso: order by idLancamContaCorrente).
    2 - Corrigir o seguinte: Quanto se tenta quitar um título no Movimento de Contas Correntes que tenha vindo do Borderô, o modal que abre é cadPagamentoQuitarBordero, ele está ok. Porém, quando se tenta quitar um título originado no próprio Movimento de Conta Corrente, o modal que abre é cadPagamentoQuitarContaCorrente e este modal dá redirect nele mesmo, impedindo o modal de fechar.
    11.693 Comercial / Produtos / Grupo de Produtos. Pesquisa.consProdutosGrupos
    Corrigir o seguinte: Ao carregar a tela inicialmente, o campo obrigatório Tipo não carrega as opções do select. Precisa que o usuário clique em Pesquisar, para mostrar o erro de campo obrigatório, só aí as opções aparecem.
    11.634 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro.
    Ao tentar inserir um item em uma movimentação de devolução as informações do item não são carregadas, ao analisar o tipo de movimentação que ele estava usando Tipo Devolução e neste caso o sistema não carrega os dados do item na movimentação, mas caso se altere o tipo para Venda, por exemplo, ele carrega as informações normalmente.
    11.683
    Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.cadPagamentosRecebimentos
     
    Preencher a Conta Corrente de Baixa automaticamente (ajax) com base no que foi selecionado em Conta Corrente.
    11.670 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Botão: Acordo de Pagamento.
    controleAcordoPagamento
    Alterar o cálculo para que a multa não seja aplicada de forma progressiva. Os juros são aplicados mês a mês, mas a multa é aplicada uma só vez.

     
    11.674 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Botão: Cancelar Quitação.consultaMovimentoContasCorrentes
    Ao cancelar a Conciliação de um ou vários títulos, nesta tela, o sistema remove também o Valor de Baixa. Impedir que isso ocorra.
    11.675 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Modal: Diferença de Saldo.consultaMovimentoContasCorrentes
    Consertar o campo Saldo Não Conciliado. Ele está exibindo o valor do(s) título(s) selecionado(s), ele deveria informar o Saldo da Conta Corrente que desconsidera a Conciliação.
    11.666 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    1 - Garantir que o sistema não perca os filtros definidos na Pesquisa desta tela, após se realizar ações na Consulta ou no Cadastro.
    2 - Quando não houver filtro definido manualmente (primeiro acesso), o sistema deve trazer o filtro por Data de Vencimento no intervalo que corresponda ao mês atual (do primeiro ao último dia). Caso o usuário determine outros valores nesses campos, eles prevalecem sobre esta pré-definição.
    3 - O nome do filtro Conta Corrente Faturamento deve ser alterado para apenas "Conta Corrente".
    11.677 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Ao quitar um documento, selecionando SIM para Imprimir Romaneio, ele gera um PDF (pdf_recibo_pagamento_bordero), porém os campos desse PDF não estão se preenchendo.
    Na tela de Contas Correntes, também há essa funcionalidade, porém o PDF é preenchido corretamente.
    11.527 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes.
    Ao cancelar Conciliação nesta tela, ocasionalmente, mostra erro de SQL.
    11.658 Comercial / Relatórios Comerciais / Faturamento por Situação Tributária.
    Ao filtrar a consulta pelo campo status da nota, a mesma não é gerada corretamente.
    11.687 PDV / Novo (Alt+2).
    Corrigir o seguinte: O campo Atendente, apesar de ter o asterisco vermelho, se deixado vazio, permite prosseguir com o carrinho.
    11.626 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Rever o funcionamento do desconto numa nota da cliente, pois mostrou-se que quando um item recebe um desconto rateado inferior a 0,01, o sistema envia 0,00 para o XML, ocasionando a rejeição da NFCe.
    11.646 PDV / Carrinho (Alt+5). Novo Carrinho. Pré-venda.
    Após finalizar uma pré-venda, ao clicar no botão "Novo Carrinho Pré-venda", mesmo que o parâmetro selecionaTelaCarrinho esteja apontando para ir direto para a tela do carrinho (ALT+5), ele vai para a tela de produtos (ALT+3).
    Permitir que o parâmetro cubra este caso e o caso do Orçamento, Brinde, Devolução, Consignação e Venda Futura  também.
    11.705 PDV.
    Ao abrir qualquer tela do MyHeaven, a barra do PDV desaparece.

 

 

  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.654 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.
    Reverter alterações no estoque da empresa, quando a NF-e receber o status Denegada.
    Nesse caso a movimentação de estoque deve ser cancelada.
    11.665 Menu Principal.
    No caminho Finanças / Contas Correntes...
    1 - Remover o submenu com itens Lançamento de Contas Correntes, Movimento de Contas Correntes e Transferência de Saldo de Contas Correntes. 
    2 - No caminho citado, o item Contas Correntes, ao ser clicado, deve abrir o Movimento de Contas Correntes (consultaMovimentoContasCorrentes).

     
    11.668 Menu Principal.
    No caminho Finanças / Cobrança...
    1 - Remover do submenu a opção Gerar Arquivo de Remessa;
    2 - Alterar o nome do item Histórico de Arquivo de Remessa para apenas "Arquivo de Remessa".
    3 - Remover do submenu a opção Tela de Acordo de Pagamento.
    11.676 Menu Principal.
    No caminho Finanças / Movimento Financeiro...
    Remover do submenu o item Pagamentos/Recebimentos. 
    11.698 Menu Principal.
    Remover do menu a Apuração de Comissão, uma vez que a tela de Comissão sobre Recebimentos já cumpre o papel e está mais atualizada.
    Caminho: Finanças / Análises Financeiras / Apuração de Comissão.
    11.611 Comercial / Análises Comerciais / Curva ABC Produto.
    A descrição que é usada na tela de consulta é a Descrição Item, campo baseado na Descrição base e que sai na NF-e.
    Adicionar nos filtros de Pesquisa, para possibillitar exibir na consulta a Descrição base do Cadastro de Produtos.
    11.689 Configurações / Usuários.
    Permitir, utilizando uma configuração de filtro padrão, que apareçam apenas usuários ativos na primeira consulta. Qualquer alteração no filtro pelo usuário prevalece sobre o filtro padrão.
    11.652 PDV / Novo (Alt+2). Busca de Clientes.
    Nesta de pesquisa, o tipo de informação a ser buscada por padrão é ID. Alterar para que seja por Nome.
    Imagem.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.026 - 29/08/2017

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.617 Finanças / Movimento Financeiro / Bordero de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    O campo Número Documento não está aceitando nenhum caracter. Mesmo apenas números, o sistema acusa caracteres inválidos.

     
    11.619 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro. Gerar Boleto.
    Os boletos gerados estão saindo em duas páginas ao invés de uma, houve alterações no espaçamento.
    11.629 Menu Principal.
    Ao passar o mouse sobre o item Empresas no menu principal, o sistema abre um submenu com um único item: Parâmetros de Empresa. Remover este item de visualização pelo menu.
    Caminho: Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas.
    11.603 Modelo de Boleto - Itaú.
    Alterar a informação nos campos do boleto.
    1) (=) Valor documento - Valor inicial do título (sem juros ou multa);
    2) (+) Mora / Multa - Os valores de juros e multa (está correto).
    3) (=) valor cobrado - Valor documento acrescendo Mora / Multa (Campo aparece vazio).
    Imagem.
    11.596 Finanças / Cobrança / Tela de Acordo de Pagamento.
    * Consertar problema que impede realizar um acordo de pagamento se o título não possuir registro de Comissão ligada ao mesmo.
    * Ao Realizar um acordo de Pagamento a comissão deve ser totalizada pelos títulos que fazem parte do acordo, definir o percentual de representatividade de cada funcionário na comissão e redistribuir nos títulos do acordo considerando o percentual de representatividade.
    11.620 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro Itens.
    Após inserir um produto na movimentação, retornar a consulta de itens e clicar para editar esse item, o campo Valor Unitário aparece vazio.
    11.590 Finanças / Movimentos Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Finanças / Conta Corrente / Movimento de Contas Correntes.
    Permitir que o sistema puxe a informação da conta corrente (de outra tela) para o campo Conta Corrente, ao invés de Conta Corrente de Baixa.

     
    11.643 Administrativo / Menu do Cliente.
    Ao criar uma Ordem de Serviço via Menu do Cliente, o sistema gera na empresa de ID 1. O sistema precisa abrir na empresa que estiver logada.
    11.592 PDV / Menu (Alt+1) / Receitas.
    Ao fazer uma venda no PDV e finalizá-la, os lançamentos financeiros são controlados pelas telas de receitas e despesas (somente com o caixa aberto), porém os lançamentos já entram com data de quitação mesmo não estando quitado.
    O correto seria ele entrar sem data de quitação e se possível com uma cor diferente, além disso, mesmo depois de quitado, você ainda pode entrar no lançamento e alterar tudo que quiser
    11.630 PDV / Carrinho (Alt+5).
    PDV / Menu (Alt+1) / Configurações / Empresas. Parâmetros de Empresa.
    1 - A configuração dos botões deve puxar a lista de Formas de Recebimento;
    2 - Quando a Condição de Pagamento está configurada como 0000/0030 (por exemplo), o botão exibe apenas E+. ao invés de E+1 que faria mais sentido.
  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.621 Comercial / Pedido de Venda.
    Permitir que as informações de Pagamento sejam obrigatórias via parâmetro.
    Parâmetro criado pgtoObrigatorioPedidoVenda
    11.622 Finanças / Comissão sobre Recebimentos.
    Não exibir comissões de títulos que foram cadastrados como Pagamento.
    Comissões só podem ser cadastradas em Recebimentos.
    11.635 Administrativo / Clientes. Cadastro.
    Criar um parâmetro para preencher automaticamente o campo Vendedor do cadastro de Clientes, com o Funcionário logado, se este tiver o Departamento Vendas (já configurado em parâmetro de sistema).
    11.625 PDV
    Fazer alteração para que o usuário com possibilidade de fechar caixas das empresas consiga fechar apenas o caixa da empresa que ele está atualmente logado.
    11.633 PDV / Menu (Alt+1) / Fechamento de Caixa.
    O caixa da TABLEWARES não está fechando. Após a confirmação, ele aparece como aberto ainda.
    Ao entrar no bd do cliente, foi verificado que o sequêncial de caixa informado na pendência já está fechado, ou seja, não foi possível verificar a existência do bug no sistema
    11.594 PDV / Menu (Alt+1) / NFC-e.
    Criar modelo de NFCe para imprimir em A4.
    Imagem.
    Parâmetro criado modeloNFCE

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.025 - 14/08/2017

 

  • Bugs Consertados
  • Id Atividade Descrição
    11.558 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Imprimir Romaneio.
    Comercial / Pedido de Vendas. Imprimir Romaneio.
    Permitir que o logo da empresa saia no romaneio da Movimentação de Estoque e Pedido de Venda.

     
    11.574 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Consulta. Imprmir Várias.
    Após gerar o PDF e retornar para a tela de consulta, o menu principal (lateral) do MyHeaven desaparece.
    11.577 Finanças /Movimento Financeiro /Borderô de Pagamentos/RecebimentosFinanças /Comissão Sobre Recebimentos A cliente ao realizar um acordo de pagamento o sistema gera automaticamente um número de documento porém esse campo número de documento é criado com letras e números, assim na hora que tentamos realizar o acerto de comissão da o seguinte erro (Erro ao acessar o banco de dados unknown column 'nome do campo do número de documento' in 'field list') porém aparentemente a comissão é acertada mas não sabemos o que esse erro pode acarretar em outras telas ou pesquisas.
    11.584 Finanças /Movimento Financeiro /Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Ao criar um novo lançamento de titulo a cliente tenta alterar o tipo entre pagamento e recebimento mas o campo de cliente e fornecedor que alterar ao selecionar o tipo não esta acontecendo ou seja não importa o tipo que você selecione não irá alterar que deveria ser
    Pagamento --> Fornecedor
    Recebimento --> Cliente.
    11.591 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço. Consulta. Modal Visualizar (...)
    Campo Observação esta puxando a tags HTML nesta exibição em modal.
    11.595 PDV / Carrinho (Alt+5).PDV / Carrinho (Alt+3).
    Revisar problemas de charset nestas telas.
    11.597 Finanças / Cobrança / Tela de Acordo de Pagamento. PDF.
    Consertar texto no PDF que é gerado ao finalizar um Acordo de Pagamento.
    De problema mais notável é uma tag HTML que está aparecendo, mas há outros de pontuação.
    Imagem.
    11.598 Finanças / Movimento Financeiro / Cadastro de Pagamentos/Recebimentos
    Tornar o campo Vencimento Inicial obrigatório.

     
    11.604 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. PDF.
    Comercial / Pedido de Vendas. PDF.
    Corrigir problema que ocorre nos romaneios de Pedido de Venda e Movimentação de Estoque.
    Pedido de Venda - Está aparecendo códigos HTML.
    Movimentação de Estoque - Charset errado.
    11.612 PDV / Menu (Alt+1) / Receitas.
    Corrigir erro que ocorre ao tentar editar e salvar um registro. Ele diz não aceitar o campo Documento por conter caracteres inválidos.
  •  Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.555 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Itens.
    consultaMovEstoqueItens
    Inserir botão de Imprimir com respectiva função na tela de Itens da Movimentação de Estoque.
    11.329 Comercial / Relatórios Comerciais.
    Criar um relatório que mostre um faturamento mensal por Situação Tributária (uma coluna C/ST e S/ST) separando por Modalidade de ICMS (cliente seleciona com duplo select no filtro da tela de Pesquisa).
    Totalizar, para cada nota, os produtos com ST e sem ST.
    Comercial / Relatórios Comerciais / Faturamento de Produto por ICMS.
    11.582 Menu / Contagem de Estoque.
    Totalizar a quantidade de itens, campo Contagem, na Consulta de Contagem.
    (consultaPlanilhaContagemEstoque)
    11.583 Comercial / Contagem de Estoque. Lançamento de Contagem.
    Permitir que o sistema insira a linha (de contagem) no Lançamento de Contagem ao teclar Enter (Campo Quantidade).
    11.477 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas. Parâmetros.
    NFe
    01 - Criar novo parâmetro de empresa para controlar numeração de Última NFe Gerada (Homologação), o nome do mesmo pode ser ultimoNumeroNFEh (h de homologação) e permitir o mesmo incrementar apenas quando nfeAmbiente estiver com o valor Homologação. A descrição do parâmetro passaria a ser "Último número da NF-e que foi gerada (Homologação)".
    02 - Alterar a descrição do parâmetro de empresa ultimoNumeroNFE para "Último número da NF-e que foi gerada (Produção)" e permitir o mesmo incrementar apenas quando nfeAmbiente estiver com o valor Produção.
     
    NFCe
    03 - Criar novo parâmetro de empresa para controlar numeração de Última NFCe Gerada (Homologação), o nome do mesmo pode ser ultimoNumeroNFCEh (h de homologação) e permitir o mesmo incrementar apenas quando nfceAmbiente estiver com o valor Homologação. A descrição do parâmetro passaria a ser "Último número da NFC-e que foi gerada (Homologação)".
    04 - Alterar a descrição do parâmetro de empresa ultimoNumeroNFCE para "Último número da NFC-e que foi gerada (Produção)" e permitir o mesmo incrementar apenas quando nfceAmbiente estiver com o valor Produção.

     
    11.572 Criar modelo de etiqueta para este cliente.
    Solicitar modelo ao Suporte.
    11.565 Administrativo / Clientes.
    Permitir a opção "EX" na lista de UF, para vendas a clientes residentes no exterior.
    Ao selecionar a opção Exterior em Uf, o campo cidade receberá como valor 'Exterior' e será um campo somente leitura, porque este é o valor a ser passado ao xml em caso de venda ao exterior

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.024 - 31/07/2017

 

  • Bugs Consertados
  • 11.505 PDV / Menu (Alt+ 1) / Relatório de Caixa.
    Colocar a Devolução para subtrair da totalização (ao invés de somar) nas seguintes áreas do Relatório de Caixa Detalhado.

    Estatística de Vendedores;
    Resumo de produtos (vendas);
    Resumo por grupo de produtos (vendas).


     
    11.516 Botões do PDV em ordem alfabética.
    11.524 Comercial / Pedido de Vendas. Cadastro.
    1 - Ao clicar para Finalizar um Pedido de Vendas, mostrar a janelinha confirmando que a finalização foi feita.
    "Pedido de Vendas finalizado com sucesso".
    2 - Tornar o item do menu lateral (cinza) Finalizar como não clicável quando o status do Pedido de Venda estiver Finalizado.

     
    11.535 Administrativo / Clientes. Consulta.
    - Aumentar a largura da coluna Nome;
    - Reduzir a largura da coluna com o botão Editar (lápis) ao máximo, até a largura do botão, se possível.

     
    11.539 Finanças / Movimento Financeiro / Bordero de Recebimentos/Pagamentos.
    Ao editar um lançamento, ocorre um erro de conexão com Banco de Dados
    11.542 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Recebimentos/Pagamentos. Cadastro.Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Cadastro.
    Usuário não consegue desmembrar a Plano de Contas em um título, dependendo da divisão ele impede a inserção de todo o valor.
    11.543 Menu (Alt+1) / Configurações / Grupo de Produtos. Atualização Expressa.
    Ocorre um erro ao tentar atualizar CEST. Diz que há caracteres inválidos, mesmo pondo apenas números.
    11.545 Comercial / Pedidos de Venda.
    Ao criar um filtro de pesquisa usando uma Tabela de Produtos que não é a padrão, ir para a tela de Consulta, criar novo pedido ou alterar, o sistema retorna para a Consulta, porém os filtros estão setados com a Tabela de Produtos padrão, ao invés da selecionada anteriormente.
    Impedir que se perca essas informações setadas no filtro ao retornar para a tela de Consulta.
    11.547 Administrativo / Clientes. Cadastro.
    Alinhar à esquerda o conteúdo do campo na Aba Observações.

     
    11.548 Comercial / Produtos / Produtos. Cadastro.
    Colocar a forma de preencher o campo Preço igual ao Último Custo, ou seja, os caracteres são inseridos primeiramente antes da vírgula, ao invés de começarem pelos centavos.

     
    11.557 Comercial / Produtos / Grupo de Produtos. Atualização Expressa.Ao selecionar um grupo de produtos e clicar em atualização expressa o cliente esta tentando mudar os tributos desse grupo porém não estava mudando sempre que ele tentava, ao testar eu percebi que ao selecionar só 1 grupo nenhum tributo mudava IPI,PIS etc mas, ao selecionar 2,3 ou mais grupos acontecia a alteração dos tributos.
    11.560 Comercial / Pedido de Vendas.
    Impedir que um Pedido de Vendas possa ser finalizado sem itens.
    11.562 PDV / Produtos (Alt+3).
    PDV / Carrinho (Alt+5).
    Consertar problema que impede a exibição das imagens/fotos do produto. Faz-se o upload no Cadastro, mas não aparecem em Produtos (Alt+3) e não aparece como thumbnail em Carrinho (Alt+5).
    11.567 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes. Cadastro.
    Consertar problema que permite selecionar plano de conta de Despesas em lançamento marcado como Recebimento e plano de conta de Receita em lançamento marcado como Pagamento. Problema relacionado com ajax.

     
    11.568 Finanças / Comissão Sobre Recebimentos. Acerto de Comissão.
    Ao lançar Comissão no Contas a Pagar, o sistema está duplicando os registros lançados no Movimento de Conta Corrente.
    11.571 Consertar problema que ocorre no PDF de Boletos Bancários (Itaú), pois está ilegível o código de barras.
  • Novidades
  • 11.549
    Comercial / Produtos / Produtos. Cadastro. Valor Unitário do Produto no Custo e Venda.
    Comercial / Produtos / Produtos. Composição. Valor Unitário do Produto.
    Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Valor Unitário do Produto e Valor Total do Item.
    Comercial / Pedido de Venda. Valor Unitário do Produto e Valor Total do Item.
    Comercial / Pedido de Compra. Valor Unitário do Produto e Valor Total do Item.
    Comercial / Orçamento. Valor Unitário do Produto e Valor Total do Item.
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. Valor Unitário do Produto e Valor Total do Item.
    Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Valor Unitário do Produto e Valor Total do Item.
    Configurações / Parâmetros de Sistema.

    Criar parâmetro que controle o número de casas decimais que o sistema vai trabalhar. Se setado como 2, os valores terão 2 casas decimais; Se estiver setado como 4, os valores terão 4 casas decimais.
    Nome do parâmetro criado: qtdeCasasDecimaisProduto

     
    11.530 Comercial / Relatórios Comerciais / Mapa de Vendas Detalhado. Consulta.
    Incluir coluna de Número de NFe / NFCe (que estaria atrelada à venda).
    11.410 Criar uma opção que ao efetuar a baixa da comissão na consulta de comissão por recebimento, que abra uma tela efetuar o lançamento no Contas a Pagar., com a opção de não lançar. Se sim, fazer o lançamento de um título no contas a pagar considerando o funcionário selecionado para incluir na descrição. O plano de contas e centro de custos também deve ser selecionado no momento de fazer o lançamento.
    11.553 Configurações / Parâmetros de Sistema.Comercial / Movimentações / Movimentações de Estoque.
    Criar Parâmetro de Sistema para tornar obrigatório ou não o campo Sequencial Interno da Movimentação de Estoque.
    11.559 Configurações / Parâmetros de Sistema.
    Administrativo / Clientes.
    Incluir no parâmetro de sistema camposObrigatoriosCliente a opção Status Interno, a fim de tornar possível transformar este campo em obrigatório.
    11.525 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
    Comercial / Pedido de Venda.
    Comercial / Orçamentos.
    Alterar a consulta no modal para incluir itens (buscar dados externos) para ordenar a tabela por Grupo1, Grupo2, Grupo3 e Grupo4.
    Colocar a possibilidade de Ordenar clicando na coluna.
    11.506 Administrativo / Cadastros Básicos / Observações Pre-Definidas.
    Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
    1 - Alterar o tipo do campo de Observação para Rich Text para que a cliente possa formatar um texto ali;
    2 - O campo também deve ser alterado dentro do Orçamento, Pedido de Vendas e Movimentação de Estoque para que possa ser puxado corretamente sem perder a formatação;
    3 - Passar a aba de Observações para o menu cinza nas telas de Orçamento, Pedido de Vendas e Movimentação de Estoque.
    O intuito é sair no PDF do Romaneio como uma continuação do mesmo. O cliente precisa colocar termos contratuais ali.
    11.510 PDV / Carrinho (Alt+5).
    Inserir botões novos de pagamento rápido com determinadas Formas de Pagamento.
    O usuário terá até 7 Formas de Pagamento nesta modalidade, ou seja 7 botões, além do botão Pagamento já existente.
    (+) Usar imagens de fundo para representar os botões (selecionável pelo parâmetro);
    (+) Usar número reduzido nos botões representando o número de vezes (selecionável pelo parâmetro). Exemplo: 2x, 3x.
    11.517 PDV / Menu (Alt+1) / Relatórios Comerciais / Demonstrativo de Vendas por Vendedor.
    1 - Colocar a Quebra Dinamica para que tenha quebra por Vendedor ou não, além da Forma de Pagamento. 
    2 - Trocar o nome de Demonstrativo de Vendas por Vendedor para Demonstrativo de Vendas.
     

     

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.023 - 12/07/2017

 

  • Bug
  • ID Descrição
    11.469 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
    Impedir que o sistema envie algo para a tag NCM do XML da NFCe quando o campo NCM do cadastro do Produto estiver vazio.

     
    11.476 Finanças / Cobrança / Tela de Acordo de Pagamento.
    Ao realizar um acordo de pagamento de um lançamento que possui comissão, o sistema deve:
    1 - Recalcular e inserir a comissão nos novos lançamentos gerados (a partir do acordo);
    2 - Zerar a comissão no lançamento de origem, a fim de evitar duplicidades.
    (*) O lançamento da nova comissão precisa cair na tela consultaComissaoSobreRecebimentos também. Se possível, ocultar a comissão antiga e deixar apenas a mais nova.
    11.500 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Impedir que o sistema perca os filtros definidos na tela de Pesquisa. Neste caso, ocorre quando o sistema chega a abrir alguma tela de Cadastro.
    11.508 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
    Permitir que, ao transformar um Pedido de Venda em Movimentação de Estoque, os itens que trabalham com Entrega e Montagem recebam valor SIM e suas datas calculadas.
    Isso ocorre quando se cria uma nova Movimentação, mas não quando se importa do Pedido de Venda.
    11.509 Comercial / Contagem de Estoque.
    Ao terminar de salvar a Posição Atual, o sistema dá um redirect da tela de consulta dentro do modal aberto.
    Fazer o sistema retornar para a tela de Planilha de Contagem (consultaPlanilhaContagemEstoque).
    11.522 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Consulta. Imprimir Romaneio (bobina).
    Inserir os campos de data de vencimento das parcelas.
    11.523 PDV / Menu (Alt+1) / Abrir Caixa.
    Problema ao Abrir Caixa.
    Ao clicar em Abrir Caixa, o sistema não se comporta como se um caixa tivesse sido aberto. O botão Abrir Caixa não é substituído por Fechamento de Caixa.
    Se tentar abrir caixa enquanto tenta fazer uma venda, a venda prossegue, mas o sistema ainda se comporta como se não tivesse caixa aberto. Porém, aparece um sequencial de caixa no Relatório de Caixa.
    11.526
    Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes.

    1 - Ao quitar um documento no Movimento de Conta Corrente, o sistema deve redirecionar a tela para a Consulta de Movimento de Conta Corrente. Ela está redirecionando a tela para o Borderô e ocultando o menu do MyHeaven (consultaMovimentoContasCorrentes);
    2 - Ao quitar um documento no Borderô, o sistema deve redirecionar a tela para a Consulta do Borderô. Ela está redirecionando a tela para a tela de Movimento de Conta Corrente dentro de um modal (consultaBordero);
    3 - A tela de quitação deve ser modal nas duas telas (cadPagamentoQuitarBordero).

     
    11.528 CRM / Telemarketing / Telemarketing por Campanha.
    Erro "illegal string offset Resposta" em algumas perguntas. Conforme PDF enviado.
    11.529 Comercial / Pedido de Vendas.
    Permitir que, no primeiro acesso, o sistema já puxe a Tabela de Produtos padrão, evitando causar um erro ao criar Pedido de Venda.

 

 
  •  
  • Novidades
  • Id Atividade Descrição
    11.366 Produção / Ordem de Produção
    1 - Permitir que o campo Quantidade Produzida (Aba Ordem de Produção) puxe o valor do campo Quant. Real (Aba Produto Final) e se torne label;
    2 - Permitir que o campo Quantidade N Conforme (Aba Ordem de Produção) puxe o valor do campo Quant. N Conforme (Aba Produto Final)

     
    11.408 CRM / Consulta de Clientes por Campanha.
    1 - (Cadastro/Consulta/Menu) Alterar nome da tela e opção do menu Consulta de Clientes por Campanha para Telemarketing por Campanha;
    2 - (Cadastro) Incluir campos de Telefones de Contato na tela de Cadastro;
    3 - (Consulta) Organizar os registros na tela por cartões (como em Orçamentos - Painel), dividindo a lista de cartões por colunas na tela. Ao se clicar nesses cartões, a tela de Cadastro daquele registro deve abrir. A primeira coluna será sempre Prospecção, ou seja, a lista de clientes/prospects que foram filtrados através da Campanha.
    4 - (Cadastro) Ao clicar em um registro (abrí-lo), o Agendamento Inicial deve vir preenchido com a Data/Hora atual e o Agendamento Final com uma hora a mais a partir da Data/hora atual.
    11.412 Finanças / Análises Financeiras / Fluxo de Caixa por Plano de Contas. Pesquisa.
    - Os campos de filtros que selecionam mês e ano precisam ser realinhados/reposicionados na tela;
    - Melhorar o campo de seleção de ano, colocar ajax que ao modificar um mês modifica automáticamente os próximos que estão marcados e não estão selecionados;
    - Melhorar a forma com que o sistema, a partir dos filtros, monta a tela de consulta. Por exemplo, se eu selecionar Janeiro de 2017 e Dezembro de 2016, o sistema gera a consulta com Dezembro/2016 sendo posterior a Janeiro/2017.
     

     
    11.478 PDV / Carrinho (Alt + 5). Desconto.
    1 - Criar um Parâmetro de Sistema que determina um limite de porcentagem de Desconto (sobre o Carrinho);
    2 - Criar um Parâmetro de Sistema que determina um limite de porcentagem de Desconto (sobre o Produto);
    3 - Criar Item de Acesso de Grupo de Usuário para permitir ou impedir a aplicação limitação de Desconto.
    11.504 PDV / Consulta Carrinho (Alt+4).Inserir coluna na tela de consulta com um icone para a visualizar as formas de pagamento.
    Ao clicar no icone, consultar as formas e mostrar na tela.
    11.507 PDV / Tela Inicial.
    Na área que o sistema informa Nome Fantasia, Funcionário e Usuário, inserir também o número do caixa aberto.
    11.514 Adicionar QuickSearch na tela de consulta de Paramêtros de Empresas.
    11.515


    Campanha de Pesquisa:'Campanha de Pesquisa' começar na tela de consulta. Trocar o nome Campanha de Pesquisa para Pesquisas.Setar padrão de justificativa como Não, no cadastro de perguntas.Criar respostas atutomaticamente separando por ';' e identificar '...' como justificativa = Sim.Em caso de perguntas abertas Só aparecer o titulo e a caixa de justificativa.

    Campanhas: Aba Pesquisa com DUPLO SELECT para escolher qual(is) a(s) pesquisa(s) da campanha.Aba Resultados com SELECT para que seja exibido as respostas de cada cliente.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.022 - 26/06/2017

 

  • Bug
  • 11.501 Finanças / Análises Financeiras / Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE). Consulta.
    Ao entrar nesta tela de Consulta, o menu principal do MyHeaven desaparece.
    11.488 Comercial / Pedido de Vendas.
    Ao se iniciar um pedido de vendas, o sistema não está puxando a tabela de produtos.
    11.489 Comercial / Pedido de Vendas.
    A partir do segundo pedido de vendas, o ajax não roda a janela que abre automaticamente para escolher o cliente.
    11.482 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço. Cadastro.
    Impedir que se possa clicar em certos itens da aba lateral (cinza) antes de Inserir a OS. Tratam-se de itens que dariam erro ao tentar se abrir antes da OS estar inserida.
    11.496 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.
    Colocar função de recalcular Plano de Contas e Centro de Custos no botão Alterar do cabeçalho da Movimentação de Estoque. Atualmente, esta função está presente apenas no Alterar da tela de Itens.
    11.474 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Cadastro.
    Alterar quantidade de um Produto não está alterando o peso total do mesmo.
    11.465 CRM / Agenda CRM.
    Ao inserir um atendimento na Agenda CRM, o sistema não a carrega visualmente de imediato. O usuário precisa deslogar do sistema e logar novamente para que ela apareça no grid da agenda.
    11.498 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Ao clicar em Alterar na tela de Cadastro, o sistema exibe um erro de offset.
    11.499 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes.
    Impedir que o sistema perca os filtros definidos na tela de Pesquisa quando se retorna a ela vindo da tela de Consulta.
    11.473 Finanças / Cobrança / Tela de Negativação. Email.
    Acertar o charset do email automático.
    11.484 Comercial / Produtos / Grupo de Produtos. Atualização Expressa.
    Corrigir problema relatado pelo usuário onde: ao realizar uma Atualização Expressa, os valores de NCM não entram realmente no campo, tendo que o usuário ir no cadastro de Produto clicar em Alterar para que a gravação seja feita, ou remover o NCM e inserir novamente.

     

 

 
  •  
  • Novidades
  • 11.329 Comercial / Relatórios Comerciais.
    Criar um relatório que mostre um faturamento mensal por Produto separando por Modalidade de ICMS (cliente seleciona com duplo select no filtro da tela de Pesquisa).
    Comercial / Relatórios Comerciais / Faturamento de Produto por ICMS.
    11.468 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica. PDF.
    Criar parâmetro de sistema (por padrão habilitado) que permita selecionar se o Campo Especificações do Cadastro de Produto será inserido junto com a Descrição do mesmo na DANFE (XML).

     
    11.409 CRM / Telemarketing /Abrir Telemarketing. Cadastro.
    1 - Refazer a tela de cadastro, ordem dos campos, conforme discutido na reunião 15/05/2017;
    2 - O select de Status Interno não deve permitir selecionar espaço em branco;
    3 - Inserir Campo de Valor Proposto;
    4 - Inserir botão para exportar telemarketing para outra Campanha;
    5 - Inserir aba Questionário, onde se selecione uma pesquisa (questionário) e se possa preencher para aquele registro/cliente;
    6 - Inserir Aba Resultados, onde se possa consultar as respostas das pesquisas de toda Campanha (se houver), totalizando as respostas.
    11.455 Modelo de Romaneio (na Movimentação de Estoque).
    Incluir opção de romaneio em impressora térmica no MyHeaven (o que existe PDVMyHeaven).
    11.453 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.Comercial / Orçamento.Comercial / Pedido de Venda.
    Incluir a calculadora cúbica no MyHeaven nas telas de inserção de produtos.
    Ter um parâmetro para configurar se trabalha com Calculadora no formato (Quantidade Quadrada, Quantidade Cubica, ou Ambos). No caso de quadrada só aparecer os primeiros dois campos.
    11.490 Comercial / Produtos / Etiqueta de Produtos.
    Acertar imagem de exemplo, Imagem da Etiqueta, dos modelos:

    Joia Modelo 2 (11x32 1 picote);
    Joias (11x32mm 1 Picote).
    11.407
    CRM / Campanhas. Cadastro.
     
    - Incluir aba Status que mostre em label um total de contatos possíveis, de acordo com os filtros selecionados.

     
    11.492 Comercial / Entregas. 
    - Incluir campo na tela de Cadastro que seria "Quantidade Entregue", permitindo o usuário determinar a quantidade real de itens que foram montados. Este campo apareceria como Coluna na tela de Consulta.
    - Permitir, na tela de Cadastro, a edição do campo Sequencial Interno.
    11.491 Comercial / Montagens. 
    - Incluir campo na tela de Cadastro que seria "Quantidade Montada", permitindo o usuário determinar a quantidade real de itens que foram montados. Este campo apareceria como Coluna na tela de Consulta.
    - Permitir, na tela de Cadastro, a edição do campo Sequencial Interno.
    11.429 Comercial / Pedidos de Venda / Pedido de Venda.
    - Incorporar os relatórios (resumido e detalhado) à tela de Consulta de Pedido de Venda;
    - Permitir que se acesse a tela de Consulta sem passar pela tela de Pesquisa (carregar esta tela com filtros padrão);
    - Remover do menu principal do MyHeaven a opção correspondente de Relatório Resumido e Detalhado, abrindo o Pedido de Venda pelo caminho Comercial / Pedidos de Venda.
    11.433 Comercial / Pedidos de Compra / Pedido de Compra.
    - Incorporar os relatórios (resumido e detalhado) à tela de Consulta de Pedido de Compra;
    - Permitir que se acesse a tela de Consulta sem passar pela tela de Pesquisa (carregar esta tela com filtros padrão);
    - Remover do menu principal do MyHeaven a opção correspondente de Relatório Resumido e Detalhado, abrindo o Pedido de Compra pelo caminho Comercial / Pedidos de Compra
    11.360 Tela Inicial. 
    Quando se inicia um novo dia com um caixa aberto do dia anterior, o sistema obriga o usuário a fechar esse caixa ao logar no PDV. Tornar opcional o fechamento desse caixa, através de um botão "Cancelar" na tela de Fechamento (Criar item de acesso para este botão).
    11.479 Permitir que seja exibido na barra de tarefas o endereço de cada tela do Help.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.021 - 09/06/2017

 

  • Bug
  • 11.460 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque
    Fazendo uma movimentação de estoque, ao inserir um item, o mesmo não está puxando o peso. 
    11.440 Comercial / Pedidos de Compra / Pedido de Compra. Cadastro.
    Colocar o campo Comprador para puxar um select de funcionários com Departamento Comprado (configurado em parâmetro: idDepartamentoCompras).
    Atualmente, o sistema puxa a lista de Vendedores.
    11.405 Finanças / Movimento de Conta Corrente. Consulta.Permitir que o botão Saldo Inicial aceite valores positivos ou negativos. Atualmente ele lança sempre como débito.
     
    11.441 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço. Cadastro.
    Após inserir uma ordem se serviço, caso o parâmetro habImpressaoOS esteja ativado, o sistema pergunta ao usuário se ele deseja imprimir o PDF da OS, porém, mesmo clicando em "não", o sistema abre um PDF (que não é a OS em si).
    11.461 Finanças / Contas Correntes / Lançamento de Conta Corrente.
    - Impedir que o campo Data de Pagamento seja atualizado com mudanças no campo Valor.
    - Este campo Data de Pagamento só deve ser atualizado via ajax com alteração (copiando) do campo Data de Vencimento.
    11.456 Serviços / Controles Técnicos / Ordens de Serviço.
    Na tela de Resumo, uma das colunas está noemada como "Estatístaca de Ordens de Serviço".
    Corrigir o erro de grafia, colocando a palavra "Estatística".

     
    11.462 Finanças / Contas Correntes / Movimento de Conta Corrente.
    - Ao clicar em Cancelar Conciliação, o sistema deve apenas cancelar a Conciliação e não a quitação (baixa);
    - Certifique-se de que o cancelamento da Conciliação no Movimento de Conta Corrente, também cancele a Conciliação no título do Borderô correspondente.

     

 

 
  •  
  • Novidades
  • 10.885 Contagem de Estoque (MyHeaven e PDV).
    - Rever todas as telas associadas. Aproveitar e tornar o processo mais simplificado e intuitivo.

     
    11.427 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Consulta.
    - Inserir na linha de cada registro, à esquerda, botão Histórico e botão Acordo.
    Atualmente, o sistema exibe o histórico se clicar numa palavra HISTORICO (hiperlink), vamos substituir por um botão.
    No caso do acordo, ocorre se clicar sobre o nome do cliente. O nome será mantido na exibição do registro, mas a função de realizar acordo será via botão à esquerda.

     
    11.434 Comercial / Cotação de Preços / Cotação de Preço.
    - Incorporar os relatórios (resumido e detalhado) à tela de Consulta de Cotação de Preços;
    - Permitir que se acesse a tela de Consulta sem passar pela tela de Pesquisa (carregar esta tela com filtros padrão);
    - Remover do menu principal do MyHeaven a opção correspondente de Relatório Resumido e Detalhado, abrindo a Cotação de Preços pelo caminho Comercial / Cotação de Preços.
    11.449 Finanças / Cobrança / Tela de Devedores. Cadastro.
    Remover o campo Abrir OS.
    11.419 Tela de Vendas.
    Criar um parâmetro de sistema que permita que, após selecionar o tipo de carrinho, o sistema abra a tela de Carrinho (Alt+5) diretamente, ao invés da de Produtos (Alt+3). Ele alterna se o carregamento será para uma tela ou para outra automaticamente. Padrão esse novo formato.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.020 - 28/05/2017

 

  • Bug
  • 11.386 Finanças / Cobrança / Gerar Arquivo de Remessa.
    Problema com remessa por conta de informações com Conta Corrente e Conta Corrente de Baixa no cadastro de lançamento financeiro.
    11.436 Administrativo / Cadastros Básicos / Formas de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Colocar o campo Conta Corrente Baixa para trabalhar com Conta Corrente ao invés de Conta Corrente de Baixa em si, inclusive alterando o nome do campo.
    11.435 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.
    Ao inserir um lançamento, puxar o dado de Conta Corrente com base na Forma de Pagamento escolhida.
    11.372 PDV / Produtos (ALT + 3) / Kit / Referência do Kit
    produtos
    Na tela de produtos no ALT + 3, acertar na descrição das referências que conter acentuação que foram inclusas no cadastro de kit de produtos.
    11.373 PDV / Menu (ALT + 1) / Configurações / Kit de Produtos / Inserir Produtos / Preço de Venda
    cadKititens
    Ao realizar o cadastro de um kit de produto, foi verificado que está sendo possivel inserir item que contenha preço de venda com valor R$ 0,00. O correto é não deixar inserir itens com preço de venda com valor R$0,00.
    11.382 PDV / Menu (ALT +1)  / Produtos / Produtos / IPI / Classe de Enquadramento
    cadProdutosTributos
    Ao abrir a tela Atualização - Tributos na aba IPI, foi verificado que na Classe de Enquadramento contem três áres de texto, mas está sem descrição de funcionalidade só está sendo possível informar valores.
    11.424 Finanças / Comissão Sobre Recebimentos.
    Permitir que o sistema registre a data do Acerto de comissão como sendo a digitada no modal.
    Ao clicar em um registro e em Acertar comissão, o sistema abre um modal para seleção da data do acerto. Independente da data selecionada, o sistema registra como a data de hoje.

 

 
  •  
  • Novidades
  • 11.414 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Itens. Cadastro.cadMovEstoqueItens
    Colocar campo Descrição do Item como obrigatório.
    11.431 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos. Cadastro.
    Exibir campo de Conta Corrente, à esquerda do campo Conta Corrente de Baixa.
    11.420 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos / Recebimento. Cadastro.
    - Criar parâmetro (por padrão estará desabilitado) que preencha automaticamente o campo Referência (código do Produto) da aba Integrações com um valor específico.
    11.428 Mudar a fonte usada no PDF da NFCe.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.018 - 26/04/2017

 

 

  • Bug

11.176

-
Indentificação de conta corrente cadastrada com as informações especificas do cliente.

11.178

-
- Correção da exclusão do grupo de usuário com os cadastro de usuário lincados ao grupo que for excluído
.

11.184

-

Melhoria na busca de cliente, no busca de dados externos na tela de devedores.

11.218

-
Inclusão do botão Novo , na ficha de atendimento do CRM

11.176

-
- Acerto na rotina de geração do arquivo de remessa, após ser realização do cadastro de uma nova conta corrente.

11.178

-
Acerto na rotina de exclusão de Grupo de usuário, com os usuários que estejam linkados ao grupo excluído

10.995

-
Melhoria no calculo do peso dos produtos, referente a mutiplicação dos produtos pesados

11.153

-
Melhoria nas notas fiscais eletronicas de serviço no formato PDF, no cabeçalho que não estava informando as palavras acentuadas

11.043

-
Melhoria na tela de produtos, na lentidão de se criar o grupo de produto  "

11.177

-
Melhoria na rotina de visualizar os itens de acesso dos grupos de usuários, quando estiverem invisiveis e desabilitados

11.352

-
Melhoria na movimentação de estoque na tela de itens, de aceitar produtos que contenha acentos.

11.044

-
Melhoria no importar OFX , na lista de lançamentos de OFX sobre reconhecimento dos títulos que foram lançado no sistema.

11.195

-
Melhoria no cadastro de produto na descrição e descrição resumida, de aceitar descrição de produtos que contenha ""

11.292

-
- Acerto no botão XLS, na tela de Fluxo de Caixa.

11.152

-
CAlteração da coluna Nº Nfe para Nº Nfce na Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  "

11.169

-
Melhoria no relatorio de caixa ao selecionar o tipo como encerrante do campo sequencial.

 

 
    Novidades

Atividade

Descrição Versão

11.213

 

No cadastro de produto o campo Expira, foi renomeado para Expira usuári com a opção não marcada como padrão.

11.195

-
No cadastro de produto, está permitindo a inclusão de "" na descrição resumida e na descrição do produto.

11.227

-
Acerto na coluna dias de atraso no cadastro de cliente / Financeiro.

11.167

-
No menu NFCe / NFE,Melhoria nos filtros de data para ( Hoje, Onte,este mês,mês passado)como é feito no Financeiro,ficando setado por padrão por intervalo.

11.209

-
Melhoria na rotina de venda no PDV, que não irá permitir encerrar a venda com o valor R$0,00 no pagamento.

11.166


No menu NFe/ NFce, permite alterar os filtros de status nas notas que obtem status.

11.183


Criação de Menu Reajuste de Preço no PDVMYHeaven.

11.293


Implantação do botão XLS no Fluxo de Caixa por Plano de Contas

11.284

-
Melhoria na busca de clientes devedores no Bordero de Pamento

11.321

-
Criação da opção Planilha Orçamentaria,nas colunas 1 e Coluna 2 no Demonstrativo de Resultado Exercicido (DRE)

11.118

-
Criação dos botões Conectar e Desconectar, na tela de Contratos

11.354

-
Criação do campo Contém no sequencial interno, na pesquisa de movimentação de estoque

11.221

-
Criação do botão Sair na Agenda CRM.

11.217


Criação dos parametros que permite, marcar os campos obrigatórios na tela de clientes.

11.265

-
Alteração da descrição do parametro CampoFantasiaVisivel para Nome Fantasia para Pessoa Fisica

11.179

-

Acerto no arrendodamento da calculadora cubica, para constar os valores exatos das medidas

11.042

-
Melhoria no relatorio de fechamento de caixa, detalhando os valores das vendas realizadas no crédito de devolução

11.052

-
Melhoria no romaneio A4, de aceitar acento e cedilha na descrição da empresa

11.183

-
Criação de Reajuste de Preço no Myheaven

11.190

-
Criação da opção do ultimo custo, na tela de reajuste de preço

 

 

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.013 - 25/01/2017

 

 

  • Bug
10.761

Comercial / Tela de Caixa.

Problema resolvido que ocorre quando o Recebimento de cobrança após pesquisar um documento, ao selecionar da erro de sql.

10.779

Comercial / Montagens / Montagens.

Corrigido Problema que Durante alguns reloads desta página, o botão Retornar (que voltaria para a Pesquisa) é substituído por um botão Sair. Ao clicar nele, o modal de Informar Montador é aberto e, ao cancelar esta tela, ele volta para a consulta de Montagens. 

10.799

Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.

Corrigido Problema que o Valor de Baixa quando Zero está ficando com o sinal negativo. Deve ser sem sinal.

10.807

Tela de Login.

Corrigido Problema que O número da versão na tela de login não está sendo atualizado automaticamente. Trocar a sintaxe de "Myheaven" para "MyHeaven".

10.810

Configurações / Cadastro Usuários.

Corrigido Problema que não Impedia a exclusão dos usuários Admin e Analista.

10.812

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.

Pagamentos. Impedir que, após inserir um pagamento automático, o modal respectivo permaneça aberto. Quando "iniciarTelaPagAutomatico" está desativado nos parametros do sistema e o cliente vai inserir na movimentação de estoque um pagamento automático, ele abre em modal (ok até aqui). Porém, ao confirmar este pagamento o modal continua aberto com o pagamento inserido, replicando a tela que está por trás.

10.827

Comercial / Movimentações / Movimentação de estoque / Referência NFe/ NFCe.

Ao clicar no link [Referência NFe/ NFCe], a janela pop up não mostra o campo para referenciar uma nota.

10.828

Finanças / Contas Correntes / Importar arquivo OFX.

Ao importar o arquivo ofx e depois inserir a transação em questão, ao preencher os dados para lançar a transação, ele está dando um erro quando tentamos colocar o plano de contas e não insere a transação por causa disso.

10.831

PDV / Menu / Produtos.

Ao fazer uma pesquisa rápida na barra superior, o icone da lupa não funciona.

10.837

Menu / Relatorio de Caixa Detalhado.

Sistema calcula o desconto de forma errada.

10.843

Carrinho / Cancelar Carrinho.

Permitir que se possa cancelar carrinho de pre-venda e orçamento quando criados com caixa fechado. O sistema não permite nesses casos. Diz que "não pode cancelar carrinho de caixa fechado", apesar do caixa não ter sido fechado. Se possível, permitir cancelar a qualquer momento, mesmo com caixa fechado, exceto com status Faturado.

10.869

Finanças / Movimento de Conta Corrente /  Transferência de Saldo de Contas Correntes

Permitir transferência com conta de saldo negativo e que calcule corretamente.

10.871

PDV / Carrinho.

Impedir que o sistema crie dois carrinhos de Venda a partir de um carrinho de Pre-Venda. Assim, ele possibilita a duplicação de NFe/NFCe.

10.875

PDV / Romaneio A4.

Quando um produto tem quantidade em número real (Exemplo; 0,47), o valor no subtotal aparece zerado. No romaneio bobina, é informado corretamente.

10.878

PDV / Botão Vender (Pre-Venda e Orçamento).

Incluir bloqueio neste botão para impedir que se possa gerar um segundo carrinho de Venda da mesma Pre-Venda. No caso de dois caixas estarem com a tela de Consulta de Carrinhos aberta, ao mesmo tempo, e clicam para vender a mesma Pre-Venda, são gerados dois carrinhos de Venda da mesma Pre-Venda.

10.891

PDV / Menu / Relatório de Caixa.

Problema resolvido que ocorre quando Totalizador das vendas não bate com o totalizador dos produtos.

10.892

PDV / Menu / Relatório de Caixa.

Problema resolvido que ocorre quando se abre um caixa pela empresa A, altera-se para a empresa B, e lá é possível fazer vendas nesse mesmo caixa. Assim, o movimento entra na empresa B, mas os valores entram na empresa A.

10.915

Finanças / Borderô de Pagamentos e Recebimentos.

Problema resolvido que ocorre quando Lançamentos Financeiros baseados em duas movimentações eram foram feitos pelo sistema automaticamente. Movimentações cujas NFe geradas são 129 e 141.

 

 

Novidades

 

10.464 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
- Adicionada na tela de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica validação da data de validade do certificado digital, caso a data esteja vencida, exibir mensagem na tela: Certificado Digital Expirado '(data de expiração)
Isso pode ser feito ao Abrir o Caixa.
10.737 Administrativo / Menu do Cliente.
- Quando aberto fora do MyHeaven, se a empresa não for passada ou for inválida, voltar para o login do Myheaven.
10.751

Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.

Inserir Botão "Exportar Faturamento". O botão gera uma Movimentação de Estoque para cada título do financeiro marcado conforme parâmetro (tipoMovimentacaoExportaBordero). Criar este parâmetro.

10.752

Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.

No cadastro do Financeiro, Aba Interações, colocar a Referência do Produto (para Exportar Borderô), editável caso o título não esteja quitado. Colocar também em label o sequencial da Movimentação de Exportação do Borderô (sequencial de movimentação).

10.796

Serviços / Gerar Cobrança/Faturamento.

Ao gerar Faturamento o sistema não deve não lançar documento com data de baixa.

10.797

Comercial.

Não deve lançar no Financeiro a Conta Corrente de baixa ao finalizar Pedido de Venda ou Movimentação.

10.840

Comercial / Entregas.

Cliente precisa que o botão "Informar Transportadora" permita ser usado quando o status da entrega for Lançado e, através dele modificar o status para agendado. Podendo, assim alterar várias entregas, pois é ineficiente abrir e alterar uma a uma.

10.849

Finanças / Cobrança / Tela de Devedores.

Na tela de Devedores, colocar a Quantidade de Titulos em aberto de 1 a 99 por padrão.

10.860

Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes.

Na Conciliação Bancária, na janela ter uma opção para conciliar em uma data específica ou pela data do movimento.

10.862

Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes.

Ao Cancelar uma conciliação no Conta Corrente, também cancelar no Movimento

10.902

Comercial / Contagem de Estoque / Atualizar Contagem de Estoque.

Impedir que o sistema zere o estoque de produtos cuja contagem não tenha sido lançada, apesar de ter sua posição salva. Ao atualizar a contagem de um determinado grupo de produtos, os produtos cuja contagem não foi lançada são zerados.

10.916

Menu / NFe.

Apagar da lista de NFe registros não aprovados (duplicados de uma nota aprovada) e as notas com numeração menor ou abaixo de 24, que são de homologação.

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.012 - 03/01/2017

 

 

  • Bug
10.559 /COMERCIAL/movimentações/movimentação de estoque
Foi retirado produto em branco da movimentação 1.5.000126
10.249

Menu / Clientes

Foi corrigido problema do botão Novo não aparece na tela

10.543 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica / Carta de Correção
Bug corrigido no sistema.
10.545

Comercial / Movimentações / Movimentações de Estoque

Corrigido a alíquota na nota de devolução.

 

10.630

Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.

Foi corrigido erro que previsualizar a nota da movimentação 1.13.774525 estava sendo adicionado o seguinte texto nas informações complementares: Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor deR$ 0,15 correspondente a aliquota de 1,00 , nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

10.646 /COMERCIAL/movimentação de estoque
Corrigido erro em que não estava sendo possível finalizar a movimentação com sequencial 1.3.774888.
10.651

\ALT+4\Consultar carrinho

Corrigido erro em que o cliente tentava pesquisar os carrinhos "22670", "22642" pelo "Consultar Carrinhos" do PDVMyHeaven, mas quando colocava o ID do carrinho e clicava em pesquisar, o mesmo dizia que não há registros, e ainda abria uma mensagem com códigos de programação.

10.679

Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica

.- Resolvido problema que não estava sendo possível aprovar NFe de sequencial 1.13.775798 e 1.13.775778, que referenciam ECF.

10.558 Feita a correção no grupo de usuários.
10.562 Feita a correção. O sistema passa a exibir somente o caixa da empresa logada no sistema.
10.582 Comercial / Movimentação de Estoque
Corrigido o erro que não permitia finalizar uma movimentação.
10.620

/PDVMyHeaven/Alt + 2/Novo carrinho.

Erro corrigido que ao acessar o PDVMyheaven por um notebook, na tela onde se ve o carrinho, caso você digitasse a tecla "7", independente do campo, ele estava abrindo a tela de rateio. Isso acontecia para todos os clientes PDVMyHeaven.

10.666

\PDVMyHeaven\Alt+1

Resolvido o erro "Erro ao acessar o banco de dados" ao efetuar o fechamento de caixa,.

10.683 Limpeza de informação no Banco de dados.
O Cliente solicitou Exclusão de informação Aconteceu um erro na cidade de Petropolis, a mensalidade consta baixada no financeiro do cliente, só que não aparecia para estornar e nem aparecia no bordero, e tb não contabilizava no relatorio de caixa da funcionaria. Foi excluida essa mensalidade via banco de dados e resolvido o problema.
10.763

Serviços / Contratos / Gerar Faturamento.

-Feita correção de alguns contratos não estavam sendo faturando corretamente.

10.765

Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.

- Corrigido erros nos Lançamentos do Borderô, ao serem abertos, não estavam exibindo as informações respectivas do lançamento.

10.768

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Tela de Comissão.

- Ao clicar em Novo, na tela de inserir Comissão, Foi feita correção de alinhamento entre os botões Inserir e Sair.

10.771

Comercial / Entregas / Entregas.

- Corrigido Array ligado no modal de Informar Transportadora.

10.773

Administrativo / Clientes.

- Corrigido erro ao Clicar em Seguir Cliente, aparecia código na tela (update).

10.523 Bug de sistema corrigido: Chave estrangeira cascade carrinhoitens -> carrinhos
10.524 Criado Chave estrangeira cascade carrinhopagto -> carrinhos
10.786 Finanças / Análises Financeiras / Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).- Corrigido Erro de offset na tela de consulta.
10.798

Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes

.Corrigido erro no Campo Saldo só deveria ficar em vermelho quando o valor fosse menor que zero, e não quando o lançamento fosse despesa.

10.557 Quando lança uma Venda no PDV ela está lançando no Financeiro o título com Plano de Contas com o Valor errado e não lança o centro de custos.
Bug corrigido com sucesso.
10.578 /ADMINISTRATIVO/fornecedores
Foi corrigido erro ao abrir a tela de cadastro de Fornecedores
10.590 /cadastros/Tabela de Produtos/
Retirado DEBUG da tela
10.591

/COMERCIAL / Produtos / Tabela de Produtos.

Removido botão Novo duplicado na parte inferior direita.

10.604

Comercial / Relatórios Comerciais / Tabela de Preço.

- Foi corrigido erro que não mostrava valores nas colunas de Tabela de Preços quando o produto não tinha aquela tabela de preços. Atualmente, saia o formato "R$0,".

10.611 Processsar arquivo de retorno.
Corrigido problema do Processamento do Arquivo Retorno.
10.626

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço. Atualização de Ordem de Serviço.

- Foi adicionado barra (/) em “Data Hora Base” entre a palavra “Data” e “Hora”. Tela de Cadastro da OS.

10.661 /PDVMYHEAVEN/login
Corrigido erro em que o PDV estava configurando as conexões de forma errada.
10.686

Configuração / Licenças.

Resolvido o problema que a tela não abria. Aparecia 'Erro ao acessar o banco de dados Table 'tec_develop.conexao' doesn't exist.'

10.687

Finanças / Cobrança / Importar Arquivo OFX.

- Resolvido problema ao alinhar botão Inserir com o Retornar durante a inserção de novo lançamento do OFX. O desalinhamento dos botões ocorria principalmente após selecionar uma forma de pagamento.

10.707

Carrinho / Romaneio (Impressora Térmica).

- Foi resolvido o problema em que estava aparecendo o troco sempre zerado no romaneio de impressora térmica.

10.715

Administrativo / Alterar Empresa.

- Corrigido o problema no Campo de busca não possuia o tipo de informação a ser buscada e não funcionava.

10.476

Comercial / Consignação / Acertar Consignação

Ao clicar para acertar consignação é exibida uma mensagem na tela informando que não existe Consignação para ser acertada. A consignação não é acertada e o produto selecionado some da tela.
Foi feita a correção nesta tela.

10.479

Administrativo / Cadastros Básicos / Empresas-

Corrigido erro ao alterar o certificado da empresa o sistema vai dar reload na tela de empresa.

10.739

Comercial / Cadastro / Metas Comerciais.

- Feita a alteração : Separar palavras o nome da coluna "TicketMédio" durante a tela de cadastro.

10.740

Comercial / Cadastro / Metas Comerciais.

Foi corrigido o  Posicionamento do botão Novo no lado direito da página, conforme o padrão do sistema.

10.742

Comercial / Produtos / Reajuste de Preços

No modal que se abre ao clicar no botão "Reajuste", foi alterado o nome da coluna "Tabela de Produtos" para "Referência", pois a mesma lista referências de produtos.

10.659 /PDVMyheaven/ Tela de vendas
Corrigido erro que ao clicar no botão ALT+2 e digitar o nome do cliente, quando tentamos trocar de campo ele duplicava a tela principal do PDV.
10.675

\CONFIGURAÇÕES\parâmetros do sistema.

Resolvido problema ao desabilitar parâmetros do sistema, os parametros desabilitados somiam, não sendo possível reabilitá-los, mesmo com o usuário analista.

10.676

COMERCIAL / Caixa / Relatório de caixa

Resolvido o problema de relatório de caixa não aparecia o valor do desconto concedido.

10.638

\COMERCIAL\análises comerciais\curva ABC cliente

Ao tentar gerar um relatório, a tela exibe mensagem de erro: "Undefined variable: v_classificacao
Feita a correção nesta tela.

10.685

\PDVMyHeaven

Ao entrar no PDVMyHeaven aparecia a mensagem de erro: 'Erro ao acessar o banco de dados'

10.607

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.

- Foi retirada a restrição que impedia de inserir um produto na movimentação se tiver sido informado um lote.

10.608

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Itens.-

Foi criada solução para que o sistema abata (mostre que abateu) o número de produtos em um lote após finalização de uma venda.Feita correção para o sistema não reduzir o número de produtos do lote após finalizar uma venda. Caso se tentasse vender um novo produto, o lote se mostra inalterado e, em alguns casos, a quantidade aumentava.

10.621

Comercial / Consignação. Envia Nota de Consignação.

- Corrigido erro que permitia que o sistema não enviasse para Nota de Consignação itens que já foram faturados (acertados na consignação).

10.718

Comercial / Consignação.

Problema corrigido quando finalizava a movimentação derivada do Acerto de Consignação, sem abrir caixa,
ocorria o erro:'Erro ao acessar o banco de dadosCannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`test_cliente`.`caixamovdetalhado`, CONSTRAINT `fk_caixamovdetalhado_caixa1` FOREIGN KEY (`sequencialCaixa`) REFERENCES `caixa` (`sequencialCaixa`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)'

10.720

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Itens.

- Corrigido o problema em que durante uma movimentação de saída, o sistema não listava as posições de estoque do item inicialmente. Vimos que era um problema de reload, a lista aparecia caso se tentava inserir o item, mas haja algum impedimento mostrava mensagem de erro.

10.722

Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica.

- Resolvido o problema da  validade de um item esteja em branco, não listava o campo Validade na NFe.

10.724

Comercial / Consignação.

- Corrigido o erro em que ao acertar parcialmente a consignação e em seguida tentar acertar novamente aparecem dois ou mais itens iguais, um com quantidade positiva e outro com quantidade negativa. Deve-se ter apenas um item informando o total restante da quantidade do item.- NOTA: A consignação ficava finalizada quando for totalmente acertada

10.579

PDV / Telas do Heaven

Corrigido o Bug que ao abrir qualquer tela que pertença ao heaven está aparecendo a tela de login em vez da tela solicitada.

 

10.640

Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes.

- Configurado para que o sistema retorne para a tela de Movimento de Conta Corrente após exclusão de um lançamento.Após excluir um lançamento, o sistema agora retorna para a tela de movimento, ele abre um novo lançamento para ser feito.

10.649

/SERVIÇOS/controles técnicos/ordem de serviço/pesquisa/agendamento/Alterar Data de Agendamento O.S

Foi corrigido mensagem de erro que ao clicar no botão ok, aparecia uma mensagem de erro, porém mesmo assim executa a função e retorna para a tela de resultado de consulta das OS.

10.762

PDV >> alt + 2 (tela de adicionar produtos) ou alt+3 (tela de produtos)

Foi corrigido mensagem de erro dizendo que não é possível adicionar o produto, verificar tributos.

10.521

Carrinho / Imprimir em Impressora Térmica

- Feita alteração no campo quantidade que estava  informando um número inteiro. Deveria informar um número decimal (4 casas) assim como aparece no carrinho;Ex.: Em vez de 1,234 aparece 1UN.

10.481

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço

- Foi feita a correção onde após inserir a OS, o sistema informa uma mensagem ao usuário perguntando se o mesmo deseja imprimir a OS. Se clicar em OK, a tela do pdf para impressão não era aberta e o sistema era direcionado para a tela de cadastro de OS.

10.065

Movimentação / Movimentação de Estagiários / (Termo de Compromisso de Estágio, Termo de Realização de Estágio, Termo Aditivo de Estágio)

Foi corrigido no acesso ao sistema em que era informado um erro abaixo ao clicar em qualquer um dos termos.

10.603 /COMERCIAL/movimentações/Nota Fiscal Eletrônica
Foi corrigido erro que ao tentar enviar email desta tela ou de qualquer outra que permitia envio de email, um erro SMTP 534-5.7.14.
10.631

\COMERCIAL\caixa\ tela de caixa

Corrigido erro em que o cliente estava tentando abrir o Caixa no Sistema MyHeaven, mas não aparecia a opção para logar no sistema.

10.547

PDV / Menu / Relatório de Caixa.

Foi feita a correção no valor de um carrinho finalizado que foi excluído e estava entrando no relatório de caixa.

10.535 Menu / Cliente
Este erro foi corrigido especificamente para um cliente.
- O botão Novo não esta aparecendo na tela de Consulta e os botões Alterar, Excluir e Inserir não estão aparecendo na tela de clientes cadastros (Quando clica no botão editar). O usuário tem acesso para os botões.
10.619

PDV / Menu / Produtos / Fotos.

Corrigido erro em que todas as fotos dos produtos desapareceram.

10.544

Comercial / Produtos / Produtos.

- Corrigido o Valor de último custo não estava sendo atualizado de acordo com a cálculo da composição (matéria-prima) do mesmo.

10.694

PRODUÇÃO/ORDEM DE PRODUÇÃO

Resolvido o problema no Cadastro de uma 'Ordem de Produção', na tela 'Produto Final' o produto que estava sendo produzido não estava sendo puxado automaticamente para essa tela, e quando tentava inserir o produto manualmente, o mesmo não era inserido, apenas aparecia os campos em branco para ser editado;

10.695

PRODUÇÃO/ORDEM DE PRODUÇÃO

Resolvido problema quando inserimos um produto na 'Ordem de Produção', o mesmo aparecia normal, mas quando clicamos em editar, o campo 'Descrição(Referência)' estava com outro produto;

10.696 PRODUÇÃO / ORDEM DE PRODUÇÃO
Corrigido erro o cliente nos passou a informação que ele consegue editar a 'Quantidade Solicitada' no cadastro da Ordem de Produção (Gerada e Lançada), mas a 'Quantidade Produzida' não pode ser editada, o que deveria ser editável também;
10.700

COMERCIAL / Produtos / ProdutosCorrigido

erro em que o cliente estava tentando atualizar o cadastro dos produtos, porém ao retornar o que foi cadastrado no banco, estava dando erro de caracter e estava puxando os valores dos produtos errados com valor 1 ao invés do valor de custo real do produto.

10.680

Configurações / Grupo de Usuário. Itens de acesso.

- Resolvido problema de Itens de acesso estavam desaparecendo no grupo Master quando se desabilitava em outro grupo.

10.575

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço.

- Feita correção da tela que pergunta se o usuário deseja imprimir a OS após inseri-la.

10.576

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço.

- Feita a correção do PDF da Ordem de Serviço, permitindo que apareça a razão social inteira no cabeçalho.

10.596 Corrigido a sincronização para novos usuários.
10.533 Foi feita correção nos parâmetros de empresa;
10.778

Serviços / Contratos / Reajuste de Mensalidade de Contrato.

- Foi corrigido erro na geração da simulação- Foi Acertado a formatação dos valores do Excel gerado.

10.527

Finanças / Cobrança / Consulta Arquivo Retorno-

Foi colocado na Consulta do Arquivo Retorno (depois que processou o arquivo) um botão para Processar um Novo Arquivo.

10.528 Processar Arquivo de Retorno
Foi inplantado Arquivo Retorno CBR643 BB
10.529 Arquivo de Retorno
O Sistema foi configurado para não enviar para remessa lançamentos de clientes com CPF/CNPJ inválidos no Banco do Brasil.
10.536

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque / Itens

- Foi corrigido erro ao inserir alguns produtos (Ex.: 00485 e 00132)

10.794 - Foi corrigido a possibilidade do Menu do Cliente ligar a base de dados da Tec Software com um sistema logado diverso.
10.563

Borderô-Boletos à Gerar/Geração de Boletos

Corrigido erro da não geração dos boletos do documento 1.5.001227.

10.625

Configuração / Sobre - Informações do Sistema.

- Foi atualizada informações sobre a Tec software (endereço, telefones...).

10.684

Finanças / Contas Correntes / Movimento de Contas Correntes

.Resolvido problema ao editar um lançamento e esvaziar o campo "Valor de Pagamento" e salvar o sistema alterava a Data do Movimento e a Data de Baixa para 0000-00-00.

10.713

Administrativo / Transportadoras.-

Criado botão "Anterior" (com sua função respectiva) que falta ao conjunto de botões inferiores de navegação de páginas (Primeiro, Anterior, Próximo e Último).

10.650

\FINANÇAS\contas\importar arquivo OFX

Corrigido erro ao importar um arquivo OFX no módulo financeiro, alguns valores estavam sendo arredondados para baixo automaticamente

10.648

Gerar Arquivo de Remessa-

Foi adicionado na Tela Histórico de Remessa um Botão Retornar para a opção de Gerar Remessa Novamente.
Corrigido erro em que ao Gerar, mesmo marcando um período e clicando ok, ele está gerando a remessa toda. E na visualização, mesmo marcando  apenas 3 títulos também gerava a remessa toda.

10.637

comercial >> movimentações >> movimentação de estoque

Durante a movimentação, foi adicionada uma referência que segundo ele é unica do produto, e a mesma agora sai junto com a descrição do item na danfe.

10.550

/PRODUCÃO/ordem de produção/ ordem de produção

Foi feita correção nas referencias de tabelas de produto diferentes, finalizando a ordem de produção corretamente.

10.769

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque.-

Foi alterado o campo de Cliente Participativo para campo de código com botão de buscar dados externos.

10.774

Comercial / Produtos / Reajuste de Preços.-

Após clicar no botão "Reajuste", no modal que aparece com a lista dos produtos a serem reajustados, foi CENTRALIZAZO o nome das colunas e ALINHAR as informações da tabela: Referência e Descrição à esquerda, Preço, Markup e Margem de Lucro à direita. 

10.592

Comercial / Produtos / Produtos

O registro de Produto não será mais salvo sem referência.

10.613 /Tela de Devedores/ Consulta
Foi melhorado o layout da carta de devedores.
10.616 Serviços/Relatório de Ordem de Serviço por Funcionário
Foi alterado o Relatório de Ordem de Serviço por Funcionário para:Com a opção de Filtro por Empresa (Duplo-Select), Atendente, Técnico,  Período de Emissão, Período de Agendamento, Período de Encerramento, Situação da Ordem.
9.863 Menu / PDV- Ao criar o sistema PDV, foi colocado os Tipos de Movimentação configurados de acordo com o sistema Heaven, seguindo as configurações:Brinde = Brinde (Não lança caixa)Consignação = Saída para Estorno de Estoque Físico (Não lança caixa)Devolução = Devolução (Não lança caixa)Venda = Venda NFCe (Lança caixa)Venda Futura = Venda Romaneio (Lança caixa)

 

 

Novidades

10.512 Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço / Alterar Data e Hora de Agendamento- Foi feita a correção ao utilizar o botão Alterar Data e Hora de Agendamento para realizar alteração em OS, na tela de Interações da OS os registros não estavam corretamente atualizados.
10.534 Foi tratado o erro onde A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual.
10.564 Feita a correção.
Os usuários que excederam o tempo de expiração foram deletados.
10.499 Ao realizar o procedimento de fechamento de caixa, abrir automaticamente o PDF com o encerrante, levando em consideração o(s) caixa(s) fechado(s).
10.010 Layout
Foi formatada apostila LL
9.775 Correção de sistema interno Tec Software:
Foi colocado alguns grupos de usuários para serem inclusos automaticamente no sistema pelo AtualizaDatabase caso o grupo não existisse. Grupos: Vendedor, Caixa, Comercial, Financeiro.
9.853 Configuração / Grupo de Usuário- Configurado no grupo de usuário que apenas os módulos que o cliente tem incluso na tela de Licença no Sistema Interno Tec Software. Criado a mesma regra para o grupo Administrador Master
10.453 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque- Alterado nome da coluna Referencias para Referencia NFe/NFCe
10.735 Administrativo / Cadastros Básicos / Índices PGMQ.-Feita alteração:  Retirar este item do Menu, colocá-lo no módulo CRM.
10.491 /PDVMyHeaven/Menu / Relatórios ComerciaisForam removidos os seguintes relatórios comerciais:
Comissão Sobre Cobranças, Balanço de Estoque por Grade, Balanço de Estoque Globalizado, Previsão de Balanço de Estoque, Balanço de Estoque por Referencia Base, Histórico de Movimentação de Produto, Mapas de Vendas Globalizado, Movimentações de Cliente pro Rota, Movimentação e Armazenamento de Produto, Termo Locação/Comodato, Comprovante de Cilindro, Contrato de Fornecimento de Produtos, Controle de Estoque por Lote, Resumo de Faturamento por Rota, Separação de Faturamento por rota, Imposto ICMS ST, Vendas por Período por Código Participativo, Ficha Técnica do Produto.
10.493 Administrativo / Cadastros Básicos / Condição de Pagamento e Recebimento- Foi alterado nesta tela o nome da Condição de Pagamento Padrão para a Vista.
10.721 Comercial / Consignação.- Foi feito ajuste Inverter a posição dos campos "Posição" e "Lote", trazendo o Lote primeiro (à esquerda) já que o mesmo determina outros campos.
10.600 /MENU DO CLIENTE
Alterado o link do Menu Cliente. Autorizado pela diretoria Tec Software.
10.673 \COMERCIAL\movimentações\nota fiscal eletrônicaResolvido o problema no arquivo XML e NF do cliente,  que continha uma exigência de um Cliente na forma do arquivo XML, esse cliente exigia que o número do pedido de compras “PO”, apareça no arquivo XML, e esse número antes era colocado na parte de informações complementares, mas agora não serve mais, o cliente exige que na NF esse número saia na descrição de cada  produto, e no arquivo Xml que esse número saia junto com as informações do produto também.
10.244 Movimento / Movimentação de Estagiários / Termo de Compromisso de Estágio - Foi alterado texto na página 4 do TCE, no parágrafo referente a 'Beneficiários Legais de Acordo com a legislação vigente', alterar as Garantias e Capital Segurado conforme textos abaixo:Morte Acidental - R$ 10.000,00Invalidez Permanente ? R$ 10.000,00Despesas médico-hospitalares ? R$ 1.000,00Auxílio Funeral ? R$ 3.000,00
10.414 MyHeaven - Tempo de sessão
Resolvido problema do tempo de expiração de sessão que está configurado para 180 minutos mas estava expirando antes.
10.760 Comercial / Produtos / Produtos.Foi alterado via BD todas as referências da Tabela de Produto "Intermediário".
10.546 Produção / Ordem de Produção - Foi adicionado na tela campo Tabela de Produto, para selecionar corretamente o(s) produto(s) a ser(em) utilizado(s) na Ordem de Produção, informando como Produto, Produto Final e Matéria Prima os produtos da Tabela selecionada.
10.548 Foi colocado o campo Referencia Base com as opções "Exatamente Igual", "Contém" e "Diferente".
9.876 Comercial / Produtos / Reajuste de Preços
Nesta tela, foram feitas as seguintes mudanças/alterações:
1 - Foi criado filtro por Referencia Base, abaixo do filtro Referencia Final;
2 - Foi adicionado  ao lado do novo filtro botão para Buscar Dados Externos;
3 - foram criados os campos Referencia Inicial e Final e descrição como 'text' e 'auto complete'
10.522 Comercial / Relatórios Comerciais / Tabela de Preço- Foi adicionado ao lado direto da coluna que informa o preço do produto, as colunas Estoque Físico e Estoque Fiscal,
10.496 Administrativo/Cadastros básicos\Forma de Pagamento e recebimento
- Ao criar novo sistema, o mesmo foi criado  forma de pagamento e devolução e Troca/Vale (Ambas para tipo recebimento), utilizando as seguintes configurações para ambos:
Descrição = Devolução = Situação = Ativo conta corrente de baixa = /Plano de contas/ Centro de Custos = Vazio quitar = não documento/Banco/Gera troco/Informaçao complementar = Não Valor = Sim % Administradora / antecipação da Administradora = 0,000000 - configurar parâmetro de sistema "Totalizador utilizado para quando for gerar um crédito" como default Devolução - Configurar parâmetro de sistema "Forma de pagamento que utiliza créditos de devolução" como default de troca vale.
10.500 Menu / ConfiguraçõesFoi adicionado ao sistema botão Contagem de Estoque, que abre as mesmas telas e opções da Contagem de Estoque do MyHeaven. - Foi adicionado opção de nível de acesso para cada tela.
10.775 Menu MyHeaven.Foi retirado  os itens Tipo de Instalações, Tipos de Contratos e Tipo de Registradores de Administrativo / Cadastros Básicos e colocar em Serviços / Cadastros;
10.525 Foi criado uma tela mais simples para consulta e inclusão de CRM no Orçamento. Listando na consulta a descrição do mesmo
10.784 Finanças / Movimento Financeiro / Borderô de Pagamentos/Recebimentos.- Foi incluído no Borderô o Botão Novo Lançamento Fixo, Novo Lançamento em Série.
10.530 Administrativo / FuncionáriosNo cadastro de funcionário, nos horários do funcionário foi alterado para hh:mm
9.771 Atualização / Cadastro de Máquina- Ao criar sistema pela ferramenta específica de gerenciamento de banco de dados Tec Software, o mesmo agora puxa automaticamente para o Cadastro de empresa do Heaven os campos Razão Social, Fantasia, CEP, Endereço, Numero, Complemento, Bairro, Cidade, UF, País, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone 1 e Email de acordo com cadastro do cliente no banco de dados do Myheaven.
10.539 Finanças / Cobrança / Arquivo de Retorno- Foi adicionado coluna 'Nosso Numero' para exibir o nosso numero, atualmente exibe o id do lançamento- Foi Adicionado ao lado direito da coluna 'Nosso Numero', a coluna 'Documento', que exibe o numero do Documento- Quanto a Títulos Rejeitados, será informado na Descrição da Ocorrência o motivo da rejeição
10.565 Configurações/conexõesFoi criada tela de conexões possibilitando exibir e excluir as conexões dos usuários
10.566 Finanças / Borderô / Boletos / Botão envio de boleto por emailAo enviar um boleto por email, foi adicionado ao assunto o nome da empresa.
10.595 Na tela de geração de arquivo de remessa, foi criado campos para determinar intervalo de datas para gerar o arquivo de remessa e botão para visualizar e selecionar os lançamentos que serão incluídos na remessa.
10.606 Na tela de Grupo de Produtos foi criada forma de atualizar ncm's por grupos de produtos.
10.612 Foi adicionado no Menu Cliente opção de Alterar a Senha.
10.627 Menu / Configurações / Grupos de Usuário.- Foi implementado itens de acesso no PDV que habilite os Relatórios Comerciais em separado do módulo Comercial do MyHeaven.
9.862 Comercial / Cadastros / Tipo de Movimentação
Nesta tela, foram feitas as seguintes mudanças:
1 - Removido Tipo de Movimentação: Venda Cupom Fiscal e Venda Nota Fiscal
2 - Criado Tipo de Movimentação Venda NFCe configurado com as opções:
Movimenta Estoque (Saída)
Movimenta Financeiro (Sim)
Movimenta Estoque Fiscal (Saída)
Lança Caixa (Sim)
Importa Pedido (Sim)
Gera Etiqueta (Não)
Tipo (Venda)
Opera Entrega (Não)
Opera Montagem (Não)
Opera com Valores de Custo (Não)
Opera com Valores de Venda (Sim)
Calcula Comissão (Sim)
Altera Data Ultima Compra (Não)
Opera NF-e (Sim)
Opera NFC-e (Sim)
Opera NFS-e (Não)
Opera com Clientes (Sim)
Opera com Fornecedores (Não)
Opera com Condição de Pagamento (Sim)
Opera com Empresa (Não). 3 - Criado tipo de movimentação Venda NFSe, vir configurado com as opções: Movimenta Estoque (Não), Movimenta Financeiro (Sim), Movimenta Estoque Fiscal (Não), Lança Caixa (Sim), Importa Pedido (Sim), Gera Etiqueta (Não), Tipo (Venda), Opera Entrega (Não), Opera Montagem (Não),  Opera com Valores de Custo (Não), Opera com Valores de Venda (Sim), Calcula Comissão (Sim), Altera Data Ultima Compra (Não), Opera NF-e (Não), Opera NFC-e (Não), Opera NFS-e (Sim), Opera com Clientes (Sim), Opera com Fornecedores (Não), Opera com Condição de Pagamento (Sim), Opera com Empresa (Não). 4 - Gerar Venda NFE com o 'e' minúsculo
10.465 Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica- Criado botão Atualizar Status, com a mesma funcionalidade do botão Atualizar Status da tela de NFe.
10.482 Comercial / Cadastro / Formas de Pagamento/Recebimento- Foi criado a forma de pagamento Dinheiro (Recebimento e Pagamento), no campo Gerar Troco SIM
10.483 Comercial / Cadastros / Configuração CFOP- Foi configurado para permitir que o MyHeaven, ao ser gerado para clientes, venha com CFOP configurado para os tipos de movimentação: Venda NF-e e Venda NFC-e.
10.745 Comercial / Produtos / Produtos. Cadastro.(1) - Inserido no menu lateral (cinza), a opção "Editor de Grade", que faz ligação com a tela respectiva.
10.615 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque. Consignação. Itens.- Foi criado na tela para selecionar serial uma coluna que informe a posição de armazenamento.Atualmente o sistema informava apenas o lote, a cliente desejava selecionar um serial e visualizava a posição de armazenamento do mesmo.
10.709 Comercial / Relatórios Comerciais / Controle de Estoque por Lote.- Foi Inserido informação de serial, listando-os dentro de cada lote (quando possuírem serial).
10.723 Comercial / Consignação.- Na consulta de Consignação (lista/tabela de itens dividida por cada consignação feita),foram  acrescentados colunas: Lote, Validade, Serial, Data de Emissão da NFe e Número da NFe (caso tenha sido emitida).
10.634  Na Consulta de Contratos:- Adicionado filtro por empresa duplo select (obrigatório) com a empresa do login selecionada automaticamente.- Colocado Filtro por Tipo de Instalação, Grupo de Plano e Plano (Duplo Select)- Colocado Filtro Data do Contrato, Data de Conexão, Data de Desconexão entre dois valores, exatamente igual e diferente.- adicionado Opção para parametrizar a opção de Abrir Ordem Serviço a partir do Cadastro de um Contrato.- Colocado na Consulta um Subtotal no campo Valor Total na Quebra e Também no final.- Adicionado campo no final um campo arquivado e na consulta, no cadastro e no filtro.- Criado numero do último contrato
10.635 Cadastro de Contratos de Funcionários Informando outro Meio de Pagamento
- Feita alteração no Cadastro de Contrato a Forma de Pagamento só é obrigatória, se o campo Adesão for diferente de zero.- Configurado nível de usuário para deixar aberto o valor do Plano e o Valor do Ponto Adicional digitável.- Quando autoriza por senha, se editar ele bloqueia o campo novamente, agora bloqueia no Gravar.- Corrigido quando insere ele volta para o registro que estava inserindo.
10.636 Contratos - Consulta
- Alterado o Botão Imprimir Várias para Imprimir Contrato.- Na impressão do Contrato, no Endereço colocar também a Cidade.- Removido o quadrado Modalidade na Impressão do contrato.- Removido o quadrado Valor mensal a partir do 13. mês.- Alterado o quadrado Valor mensal até o 12. mês. para Valor Mensal.- Adicionado na impressão depois do Módulo uma Coluna para o Número do Contrato.- Corrigido o Valor Total que estava errado, deve ser a soma dos Contratos marcados.- Removido no rodapé está saindo um resumo com a quantidade licenças- Corrigido erro no rodapé na página 2.
9.696 Criado Layout help desk.
10.243 Movimento / Movimentação de Estagiários / Termo de Compromisso de Estágio / Dados do Agente de Integração
 No campo Nome, foi alterado o campo a Razão Social da empresa logada e não a Fantasia (Página 5).
10.501 Menu / Carrinho- Foi adicionado a tela de carrinho, ao lado esquerdo do botão para emissão de NFCe, o botão NFSe;- Ao clicar nesse botão o sistema agora adiciona ao Romaneio de Bobina o numero do RPS (Recibo Provisório de Serviços) e lança a nota em Menu/NFSe;- Foi criado nível de usuário para que o botão seja Habilitado/Desabilitado.
10.502 PDVMyheaven
- Foi adicionado no Menu, ao lado direito do botão NFe, o botão NFSe, que abra a tela "Nota Fiscal Eletrônica de Serviço" (consultaProcessaNFSe) do Heaven- Foi adicionada opção de nível de acesso para que o botão fique Habilitado/Desabilitado- Foi incluido no Carrinho o Botão NFSE onde o mesmo grava no carrinho o número do RPS.e  o Romaneio de Vendas, se o número do RPS estiver preenchido, imprimir.
10.503 Menu / Carrinho / Romaneio (Modelo 1)Foi adicionado ao romaneio o numero da NFe, NFCe ou NFSe (se for o caso). Caso o carrinho não tenha sido feita emissão de nenhum tipo de nota, mostrar vazio, no caso de NFSe informar o RPSNa Tela de exibição dos produtos: foi trocado o campo que exibe foto por campo que exibe referência do produto e diminuir o espaçamento entre as linhas.A Tela foi alinhada mais a direita, com intuito de aproximar dos valores das descrições o SUBTOTAL, DESCONTO, TOTAL A PAGAR, TOTAL PAGO e TROCO
10.588 /Pagamentos/Bordero A4.1 - Ajuste no endereço estava em cima do nome, dividido em duas linhas ficará no espaço certo.2 - Em Dados do cliente, incluso o nome, CPF e Telefone.
10.012 Produção / Cadastro / Composição1- Foi adicionado ao adicionar no final do quadro Materias Primas, ao final da coluna Valor Total, o total do mesmo;2- Foi adicionado no final do quadro Etapas de Produção, ao final da coluna Tempo, o total do mesmo
10.352 PRODUÇÃO / Projeção de Produção- Foi criada  uma Opção no Menu Produção, Projeção de Produção, onde tenha a possibilidade de informar os Produtos e quantidades Previstas a serem Produzidas e a partir daí criar uma lista dos materiais necessários, o estoque atual e se será necessário adquirir mais materiais para a Produção.
10.051 Foi criado um histórico que armazena várias versões de um mesmo Orçamento. A cada mudança, o sistema salva o estado do Orçamento atual e se pode visualizar todos os estados numa linha de tempo.
10.484 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque- Foi inserido coluna(s) de preço(s) de venda (tabela 1, tabela 2 (se existir), tabela 3 (se existir), do produto na tela de busca de dados externos do produto, para movimentações que trabalham com preço de venda
- Foi inserido coluna(s) de preço(s) de custo do produto na tela de busca de dados externos do produto, para movimentações que trabalham com preço de custo
10.505 Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque / Importar XML- Foi adicionado coluna Valor de Venda (Utilizando como padrão a Tabela de Preço Padrão), para que o valor de venda do produto seja informado ao dar entrada de estoque via XML.
  •  

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.011 - 14/12/2016

 

 

  • Bug

10.575

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço
Feita correção da tela que pergunta se o usuário deseja imprimir a OS após inseri-la.

10.576

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço
- Feita a correção do PDF da Ordem de Serviço, permitindo que apareça a razão social inteira no cabeçalho.

10.535

Menu / Cliente

Este erro foi corrigido especificamente para um cliente. - O botão Novo não esta aparecendo na tela de Consulta e os botões Alterar, Excluir e Inserir não estão aparecendo na tela de clientes cadastros (Quando clica no botão editar). O usuário tem acesso para os botões.

10.547

PDV / Menu / Relatório de Caixa
Foi feita a correção no valor de um carrinho finalizado que foi excluído e estava entrando no relatório de caixa.

10.481

Serviços / Controles Técnicos / Ordem de Serviço
- Foi feita a correção onde após inserir a OS, o sistema informa uma mensagem ao usuário perguntando se o mesmo deseja imprimir a OS. Se clicar em OK, a tela do pdf para impressão não era aberta e o sistema era direcionado para a tela de cadastro de OS.

10.557


"Quando lança uma Venda no PDV ela está lançando no Financeiro o título com Plano de Contas com o Valor errado e não lança o centro de custos. Bug corrigido com sucesso."

10.476

Comercial / Consignação / Acertar Consignação
" Ao clicar para acertar consignação é exibida uma mensagem na tela informando que não existe Consignação para ser acertada. A consignação não é acertada e o produto selecionado some da tela. Foi feita a correção nesta tela."

10.558

Grupo de Usuários
Feita a correção no grupo de usuários.

10.545

Comercial / Movimentações / Movimentações de Estoque
Corrigido a alíquota na nota de devolução.  "

10.550

-/PRODUCÃO/ordem de produção/ ordem de produção
Foi feita correção nas referencias de tabelas de produto diferentes, finalizando a ordem de produção corretamente.

10.533

Parâmetros
Foi feita correção nos parâmetros de empresa;

10.592

Comercial / Produtos / Produtos.
O registro de Produto não será mais salvo sem referência.

10.544

Comercial / Produtos / Produtos.
Corrigido o Valor de último custo não estava sendo atualizado de acordo com a cálculo da composição (matéria-prima) do mesmo.

10.521

Carrinho / Imprimir em Impressora Térmica
- Feita alteração no campo quantidade que estava  informando um número inteiro. Deveria informar um número decimal (4 casas) assim como aparece no carrinho;Ex.: Em vez de 1,234 aparece 1UN.

10.579

PDV / Telas do Heaven
Corrigido o Bug que ao abrir qualquer tela que pertença ao heaven está aparecendo a tela de login em vez da tela solicitada.  "

10.638

\COMERCIAL\análises comerciais\curva ABC cliente
Ao tentar gerar um relatório, a tela exibe mensagem de erro: ""Undefined variable: v_classificacao Feita a correção nesta tela."

10.562


Feita a correção. O sistema passa a exibir somente o caixa da empresa logada no sistema.

10.582

Comercial / Movimentação de Estoque
Corrigido o erro que não permitia finalizar uma movimentação."

10.543

"Comercial / Movimentações / Nota Fiscal Eletrônica / Carta de Correção
Bug corrigido no sistema."

10.596

-/PRODUCÃO/ordem de produção/ ordem de produção
Corrigido a sincronização para novos usuários.

    Novidades

Atividade

Descrição Versão

10.499

 

Ao realizar o procedimento de fechamento de caixa, abrir automaticamente o PDF com o encerrante, levando em consideração o(s) caixa(s) fechado(s).

10.453

Comercial / Movimentações / Movimentação de Estoque
Alterado nome da coluna Referencias para Referencia NFe/NFCe.

10.491

/PDVMyHeaven/Menu / Relatórios Comerciais
Foram removidos os seguintes relatórios comerciais: Comissão Sobre Cobranças, Balanço de Estoque por Grade, Balanço de Estoque Globalizado, Previsão de Balanço de Estoque, Balanço de Estoque por Referencia Base, Histórico de Movimentação de Produto, Mapas de Vendas Globalizado, Movimentações de Cliente pro Rota, Movimentação e Armazenamento de Produto, Termo Locação/Comodato, Comprovante de Cilindro, Contrato de Fornecimento de Produtos, Controle de Estoque por Lote, Resumo de Faturamento por Rota, Separação de Faturamento por rota, Imposto ICMS ST, Vendas por Período por Código Participativo, Ficha Técnica do Produto."

10.493

Administrativo / Cadastros Básicos / Condição de Pagamento e Recebimento-
Foi alterado nesta tela o nome da Condição de Pagamento Padrão para a Vista.

10.493

Administrativo / Cadastros Básicos / Condição de Pagamento e Recebimento-
Foi alterado nesta tela o nome da Condição de Pagamento Padrão para a Vista.

10.564


"Feita a correção. Os usuários que excederam o tempo de expiração foram deletados."

10.534


Foi tratado o erro onde A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual.

10.051


Foi criado um histórico que armazena várias versões de um mesmo Orçamento. A cada mudança, o sistema salva o estado do Orçamento atual e se pode visualizar todos os estados numa linha de tempo.

10.012

Produção / Cadastro / Composição1-
Foi adicionado ao adicionar no final do quadro Materias Primas, ao final da coluna Valor Total, o total do mesmo;2- Foi adicionado no final do quadro Etapas de Produção, ao final da coluna Tempo, o total do mesmo

10.352

PRODUÇÃO / Projeção de Produção-
Foi criada  uma Opção no Menu Produção, Projeção de Produção, onde tenha a possibilidade de informar os Produtos e quantidades Previstas a serem Produzidas e a partir daí criar uma lista dos materiais necessários, o estoque atual e se será necessário adquirir mais materiais para a Produção.

10.530

-Administrativo / Funcionários
No cadastro de funcionário, nos horários do funcionário foi alterado para hh:mm

10.539

Finanças / Cobrança / Arquivo de Retorno-
Foi adicionado coluna 'Nosso Numero' para exibir o nosso numero, atualmente exibe o id do lançamento- Foi Adicionado ao lado direito da coluna 'Nosso Numero', a coluna 'Documento', que exibe o numero do Documento- Quanto a Títulos Rejeitados, será informado na Descrição da Ocorrência o motivo da rejeição

10.566

Finanças / Borderô / Boletos / Botão envio de boleto por email
Ao enviar um boleto por email, foi adicionado ao assunto o nome da empresa.

10.595


Na tela de geração de arquivo de remessa, foi criado campos para determinar intervalo de datas para gerar o arquivo de remessa e botão para visualizar e selecionar os lançamentos que serão incluídos na remessa.

10.606

Carrinho
Na tela de Grupo de Produtos foi criada forma de atualizar ncm's por grupos de produtos.

10.612

Pedido de Venda

Foi adicionado no Menu Cliente opção de Alterar a Senha.

9.862

Comercial / Cadastros / Tipo de Movimentação
Nesta tela, foram feitas as seguintes mudanças: 1 - Removido Tipo de Movimentação: Venda Cupom Fiscal e Venda Nota Fiscal 2 - Criado Tipo de Movimentação Venda NFCe configurado com as opções: Movimenta Estoque (Saída)Movimenta Financeiro (Sim)Movimenta Estoque Fiscal (Saída)Lança Caixa (Sim)Importa Pedido (Sim)Gera Etiqueta (Não)Tipo (Venda)Opera Entrega (Não)Opera Montagem (Não)Opera com Valores de Custo (Não)Opera com Valores de Venda (Sim)Calcula Comissão (Sim)Altera Data Ultima Compra (Não)Opera NF-e (Sim)Opera NFC-e (Sim)Opera NFS-e (Não)Opera com Clientes (Sim)Opera com Fornecedores (Não)Opera com Condição de Pagamento (Sim) Opera com Empresa (Não). 3 - Criado tipo de movimentação Venda NFSe, vir configurado com as opções: Movimenta Estoque (Não), Movimenta Financeiro (Sim), Movimenta Estoque Fiscal (Não), Lança Caixa (Sim), Importa Pedido (Sim), Gera Etiqueta (Não), Tipo (Venda), Opera Entrega (Não), Opera Montagem (Não),  Opera com Valores de Custo (Não), Opera com Valores de Venda (Sim), Calcula Comissão (Sim), Altera Data Ultima Compra (Não), Opera NF-e (Não), Opera NFC-e (Não), Opera NFS-e (Sim), Opera com Clientes (Sim), Opera com Fornecedores (Não), Opera com Condição de Pagamento (Sim), Opera com Empresa (Não). 4 - Gerar Venda NFE com o 'e' minúsculo"

10.465

-Comercial / Movimentações / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica-
Criado botão Atualizar Status, com a mesma funcionalidade do botão Atualizar Status da tela de NFe.

10.522

Comercial / Relatórios Comerciais / Tabela de Preço-
Foi adicionado ao lado direto da coluna que informa o preço do produto, as colunas Estoque Físico e Estoque Fiscal,

10.548

Importação de Arquivo XML
Foi colocado o campo Referencia Base com as opções "Exatamente Igual", "Contém" e "Diferente".

9.876

"Comercial / Produtos / Reajuste de Preços
Nesta tela, foram feitas as seguintes mudanças/alterações: 1 - Foi criado filtro por Referencia Base, abaixo do filtro Referencia Final; 2 - Foi adicionado  ao lado do novo filtro botão para Buscar Dados Externos; 3 - foram criados os campos Referencia Inicial e Final e descrição como 'text' e 'auto complete'"

10.613

/Tela de Devedores/ Consulta
Foi melhorado o layout da carta de devedores."

10.616

"Serviços/Relatório de Ordem de Serviço por Funcionário
Foi alterado o Relatório de Ordem de Serviço por Funcionário para:Com a opção de Filtro por Empresa (Duplo-Select), Atendente, Técnico,  Período de Emissão, Período de Agendamento, Período de Encerramento, Situação da Ordem."

   

 

MyHeaven / PDVMyHeaven Versão - 2.00.010 - 24/11/2016

 

 

  • Bug

10.353

PDV / Carrinho
- Corrigido erro que impedia a impressão da NFCe / Romaneio de Bobina, com folha maior que 30 cm.

10.342

PDV / Produtos
- Corrigido erro na pesquisa de produtos e grupo de produtos que em algumas condições não funcionava corretamente.

10.396

PDV / Carrinho

- Corrigido erro que exibia no Carrinho produto lançado na movimentação anterior.

10.410

PDV / Carrinho
- Corrigido erro no campo quantidade que não aceitava valor REAL, apenas valores INTEIRO.

10.372

Ordem de Produção
- Revisão realizada em toda as telas vinculadas a Ordem de Produção, com intuito de precaver falhas na operação da tela por parte do usuário.

10.438

Relatório de Armazenagem de Produto
- A tela foi remodelada (layout e código) para que a mesma funcione registrando corretamente as entradas e saídas de produtos das posições de armazenamento.

10.294

Pedido de Venda
- Desenvolvido tela para configuração dos tributos dos produtos lançados na tela de Pedido de Venda, semelhante ao que ocorre na Movimentação de Estoque, onde os tributos dos produtos podem ser manipulados para uma específica movimentação.

10.121

PDV / Produtos
- Corrigido erro que não exibia corretamente a(s) do(s) produto(s).

10.225

PDV / Produtos
- Corrigido erro na pesquisa de produtos e grupo de produtos que ao gerar mais de uma tela e navegar entre elas, o filtro era desfeito.

9.962

Painel do menu Comercial
- Revisado todos os quadros e gráficos da tela, para que as informações sejam informadas de maneira clara e íntegra. São informados dados de Orçamento e Movimentações vinculados ao Ciclo (Mês corrente), funcionários nos departamentos de Venda, Metas Comercias e Comissões.

    Novidades

Atividade

Descrição Versão

10.131

Produtos

- Desenvolvido opção que co-relaciona NCM x CEST. Quando um NCM é selecionado para o produto, o sistema informa uma lista de possíveis CEST´s

10.428

Produto
- Desenvolvido opção para que o valor de venda do produto seja atualizado automaticamente quando o valor de custo ser alterado (Levando em consideração o valor de Marketup). Essa opção é habilitada via parâmetro de sistema.

10.346

Pedido de Venda
-Desenvolvido relatório resumido de Pedidos de Vendas totalizando por Produto. Listando Referência, Produto, Unidade, Quantidade total lançada.

10.311

PDV / Recebimento de Crediário
- Adicionado a tela de Pesquisa novas opções de filtro: Cliente, Forma de Recebimento, Descrição, Referência, Documento, Vencimento e Status.

10.378

PDV / Orçamento
- Desenvolvida aplicação Rateio de Itens. A mesma rateia entre os itens lançados no carrinho (Que sejam do mesmo grupo de produtos) a quantidadade lançada e o valor unitário, com intuito de facilitar o lançamento dos produtos vendidos a quilo, metro e afins e com também com intuito de controlar corretamente o estoque.

10.201

PDV / Nota Fiscal de Consumidor
- Adicionado do pdf da NFCe o nome do Vendedor

10.226

PDV / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
- Configurada opção para exibir no pdf da NFCe o endereço da ALERJ e o endereço do PROCON.

10.286

PDV / Login de Sistema
- Adicionado ao sistema verificação de navegador. Se o usuário tentar realzar acesso ao sistema utilizando navegador Internet Explorer, será emitido um aviso. Os navegadores homologados são Google Chrome e Mozilla Firefox

10.451

PDV / Fechamento de Caixa
- Adicionado ao pdf do Fechamento de Caixa as seguintes opções:
Total de Descontos no CaixaTotal de Devoluções no CaixaTotal de Vendas Canceladas no Caixa.

10.296

PDV / Fechamento de Caixa
-Adicionado ao Fechamento de Caixa (Relatório PDF) o nome do cliente vinculado ao documento lançado no sistema

10.497

PPDV / Carrinho
- Adicionado na Impressão de Bobina  (Comprovante Não Fiscal) a forma de pagamento utilizada no Carrinho.

10.202

PDV / Carrinho
- Adicionado ao pdf da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica a Observação do Carrinho.

10.142

Nota Fiscal Eletrônica
- Correção realizada no pdf da NFe. O valor de acréscimo dos produtos passou a ser registrado no campo Outras Despesas.

10.134

Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
- Desenvolvido aplicação para Inutilizar Numero de NFe e NFCe que porventura não tenha sido utilizada de maneira correta.

10.272

Carrinho
- Desenvolvida opção para leitura de código de barra para produtos pesados em balança. A balança gera o código de barra e através do leitor ou digitação manual, o sistema,na tela de carrinho reconhece o produto, o peso e o valor na movimentação.

10.334

Pedido de Venda

-Desenvolvida opção para exportar pedido de venda para a Ordem de Produção

9.704

PDV / Nota Fiscal Eletrônica
- Desenvolvido nova tela para realizar consulta das NFe emitidas pelo sistema. Por essa tela também é permitido visualizar, cancelar e processar NFe. O acesso se da pelo Menu Principal.

9.122

PDVMyHeaven/Carrinho/botão Cancelado
- Adicionada informação sobre o cancelamento da NFCe ou NFe no botão Cancelado exibido no parte superior direita da tela de lançamento do carrinho. Exibe Data e Hora do Cancelamento e a justificativa.

9.703

PDV / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
-Desenvolvido nova tela para realizar consulta das NFCe emitidas pelo sistema. Por essa tela também é permitido visualizar, cancelar e processar NFCe. O acesso se da pelo Menu Principal.

9.714

Importação de Arquivo XML
- Desenvolvida aplicação que gera uma lista de códigos de produtos não localizados com a possibilidade de selecionar a referência no cadastro dele, sem necessariamente cadastrar um novo produto, ou seja, aproveitando um cadastro já existente.

9.827

Grade de Produtos
- Refeita a organização dos grupos 2 e 3, os mesmos são exibidos em ordem alfabética.

9.759

Controle de Estoque de Lote
- Desenvolvido bloqueio para que não seja permitido dar saída de produtos com quantidade superiores ao registrado no estoque de lote.

9.766

Cadastro de Produto
- Desenvolvido aplicação para que qualquer alteração na tela de cadastro de Produto seja informada nos Log´s do sistema. Com o intuito de proporcionar ao sistema mais integridade e segurança das informações..

10.380

Conversão de Unidades
- Desenvolvida aplicação que converte unidade de produtos ao realizar a Entrada de Estoque. Exemplo: Se o produto é adquirido em Caixa e vendido em Unidade, ao realizar a Entrada da Mercadoria o sistema faz a conversão utilizando como base valores pré definidos na tela Comercial => Cadastros => Conversão de Unidades.

  •  

PDVMyHeaven Versão - 1.10.025

 

  • Bug

9.508

PDVMyHeaven/Consulta de Produtos
- Revisão realizada na sincronização das imagens dos produtos.

9.512

PDVMyHeaven/Consulta de Produtos
- Corrigido css da tela para que no momento da abertura, a mesma abra no topo.

9.401

PDVMyHeaven/Sincronização

- Correção na Sincronização de Preço de Produto e último numero de emissão de NFCe

9.396

PDVMyHeaven/Carrinho/NFCe
- Correção realizada no pdf da NFCe nos carrinhos com lançamento de entrada e desconto em simultâneo.

9.402

PDVMyHeaven/Carrinho/NFCe
- Correção realizada no pdf da NFCe que não estava exibindo corretamente a logo da empresa.

9.481

PDVMyHeaven/Carrinho/NFCe
- Correção realizada no pdf da NFCe para os carrinhos lançados com duas ou mais formas de pagamento.

9.514

PDVMyHeaven/Carrinho/Envio por Email
- Correção realizada no layout do corpo do email enviado do carrinho.

9.375

PDVMyHeaven/Recebimentos Financeiros
- Revisão realizada nos lançamentos, edições, quitações e cancelamentos de recebimentos financeiros. Configurado nível de acesso de usuário para quitar e cancelar recebimentos. Na tela somente são exibidos lançamentos finalizados com o totalizador configurado com recebimento de crediário.

9.525

PDVMyHeaven/Sistema Geral
- Correção realizada nos botões do menu que acessam as telas do sistema MyHeaven (Cliente => Novo, Fornecedor, Produtos, Cartão Fidelidade, Reserva de Produtos, Lista de Faltas, Consulta de Interesses, Tabela NCM, Formas de Pagamento, Condição de Pagamentos e Funcionários). A correção corrigiu o logoff não autorizado do sistema.

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  • Novidades

Atividade

Descrição Versão

9.121

PDVMyHeaven/Consulta Clientes

- Adicionado na tela de Consulta de Clientes campo para Pesquisa rápida com opções de busca por Nome do Cliente, Bairro, Cidade, Email e CPF/CNPJ. Adicionado campo Pesquisa Avançada com opções de busca por ID, Tipo de Cliente, Nome, Telefones, E-mail, CPF/CNPJ e Situação.

9.273

PDVMyHeaven/Consulta de Produtos
- Alteração realizada na mensagem de aviso de inserção de produtos para que a referência do produto seja informada no aviso.

9.520

PDVMyHeaven/Consulta de Produtos
- Disponibilizada a opção para lançamento da quantidade de produto + produto em simultâneo. No campo Pesquisar deve ser informado a quantidade desejada, caractere asterisco (*) e a referencia do produto. 

Ex.: 2*0001 => No carrinho serão lançados duas quantidades do produto 0001

9.227

PDVMyHeaven/Caixa
- Alteração realizada no Relatório de Caixa Resumido, Relatório de Caixa Detalhado, Fechamento de Caixa Resumido e Fechamento de Caixa Detalhado para que as impressões sejam no formato PDF.

9.055

PDVMyHeaven/Devolução
- Alteração realizada na estrutura de devolução de mercadorias. Torna-se obrigatório referenciar o carrinho origem para a devolução e identificar os produtos que serão devolvidos. Após essa etapa o sistema gera um crédito no valor da devolução que será utilizado como "moeda" ou crédito para a(s) compra(s) seguinte(s).

9.080

PDVMyHeaven/Carrinho
- Adicionado na tela de Cadastro de Carrinho (Lançamento de Movimento), no botão Excluir, aviso de confirmação de exclusão.

9.204

PDVMyHeaven/Carrinho
- Alteração realizada na tela de abertura de carrinho, tornando o Funcionário obrigatório.

9.212

PDVMyHeaven/Carrinho
- Alteração realizada nos botões para emissão de NFCe e NFe. São exibidos os seus respectivos nomes.

9.220

PDVMyHeaven/Sincronização
- Alteração realizada na Sincronização para envio automático dos carrinhos para o sistema MyHeaven após a finalização da Movimentação, independente da emissão da NFCe ou NFe.

9.244

PDVMyHeaven/Geral

- Disponibilizada a opção para acesso as telas via atalho do teclado.

Navegador Google Chrome:

Alt+0 => Home
Alt+1 => Menu
Alt+2 => Lançar Carrinho
Alt+3 => Consulta de Produto
Alt+4 => Consulta de Carrinho
Alt+5 => Consulta de Carrinho em lançamento ou recém finalizado
Alt+6 => Finaliza Carrinho
Alt+7 => Logoff do Sistema
Alt+O => Observação (Somente funciona com a tela de carrinho aberta)
Alt+P => Lançar Pagamento

Navegador Mozilla Firefox:

Shift+Alt+0 => Home
Shift+Alt+1 => Menu
Shift+Alt+2 => Lançar Carrinho
Shift+Alt+3 => Consulta de Produto
Shift+Alt+4 => Consulta de Carrinho
Shift+Alt+5 => Consulta de Carrinho em lançamento ou recém finalizado
Shift+Alt+6 => Finaliza Carrinho
Shift+Alt+7 => Logoff do Sistema
Shift+Alt+O => Observação (Somente funciona com a tela de carrinho aberta)
Shift+Alt+P => Lançar Pagamento 

9.308

PDVMyHeaven/Carrinho
- Adicionado bloqueio para não ser possível enviar NFe em um carrinho que foi feita emissão de NFCe e vice versa. Esse procedimento é PROIBIDO pelo Fisco (Emissão de NFCe e NFe para a mesma movimentação e mesma chave de acesso)

9.502

PDVMyHeaven/Carrinho
- Disponibilizada opção para inclusão de produtos nos carrinho utilizando a referencia do produto e referencia código de barras, incluindo lançamento com Leitor de Código de Barras.

9.375

PDVMyHeaven/Recebimentos Financeiros
- Revisão realizada nos lançamentos, edições, quitações e cancelamentos de recebimentos financeiros. Configurado nível de acesso de usuário para quitar e cancelar recebimentos. Na tela somente são exibidos lançamentos finalizados com o totalizador configurado com recebimento de crediário.

9.092

PDVMyHeaven/Login
- Alteração realizada na forma de realizar acesso ao sistema. Se faz necessário informar o nome da empresa, usuário e senha.

9.100

PDVMyHeaven/Cancelamento de Carrinho
- Revisada a tela de Cancelamento de Carrinho para exibir mensagem de confirmação antes do cancelamento ser feito. Nos carrinhos vinculados a NFCe ou NFe se faz necessário informar justificativa. Não é permitido cancelar carrinho vinculado a NFCe ou NFe.

9.236

PDVMyHeaven/Receitas e Despesas

- Revisada a tela de lançamento de Receita e Despesa, as mesmas foram separadas para melhor compreensão dos lançamentos.

9.195

PDVMyHeaven/Barra do Menu
- Adicionado a barra de ferramentas da tela Inicial o nome fantasia da empresa, funcionário e o usuário de ligação.

9.122

PDVMyHeaven/Carrinho/botão Cancelado
- Adicionada informação sobre o cancelamento da NFCe ou NFe no botão Cancelado exibido no parte superior direita da tela de lançamento do carrinho. Exibe Data e Hora do Cancelamento e a justificativa.

9.198

PDVMyHeaven/Menu
- Adicionado no Menu botão Configuração. Dentro do botão encontram-se os botões: Tabela NCM, Condição de Pagamento, Forma de Pagamento, Funcionários, Tipos de Movimentação, Tabela de Preço Padrão e Empresa Padrão

9.345

PDVMyHeaven/barra do Menu
- Adicionado no menu o botão Home.

9.431

PDVMyHeaven/barra do Menu
- Adicionado no menu o botão Sair, para realizar o logoff do sistema.

9.445

PDVMyHeaven/barra do Menu
- Revisão realizada na ordenação dos botões do Menu

Nova Ordem: 1. Cliente / 2. Fornecedores / 3. Produtos / 4. Recebimentos Financeiros /  10. Cancelar Carrinho / 11. Configurações / 12. Sincronização

  •  

MyHeaven – Versão 2.00.006 - 23/06/2016

 

 

  • Bug
  • 9.367 -Revisão realizada na emissão de NFe Complementar.
  •  
  • 9.397- Correção realizada nas movimentações de estoque com produtos na Modalidade de ICMS 101 e 201. Ocorria uma falha onde os valores não eram salvos corretamente no banco de dados.
  •  
  • 9.424 - - Revisão realizada no link de acesso aos módulos do sistema (telas que acessam os gráficos). O acesso deve ser feito clicando no ícone.
  •  
  • 9.267 - Correção realizada no relatório Mapa de Vendas Detalhado, o campo quantidade não estava realizando a multiplicação com o campo valor unitário.
  •  
  • 9.399 - Correção realizada na tela de Nota Fiscal Eletrônica para que o status das movimentações provenientes do PDVMyHeaven sejam exibidos corretamente na tela.
  •  
  • 9.442 - Revisão realizada nos campos do boleto do Banco do Brasil conforme instruções técnicas de CENOP Serviços - Suporte Técnico.
  •  
  • Novidades
  •  
  • 9.340 -MyHeaven/Movimentação de Estoque- Desenvolvida forma para identificar o Carrinho do PDVMyHeaven na movimentação de estoque.
  • 9.142 -MyHeaven/Movimentação de Estoque- Adicionado na tela de inserção da movimentação de estoque o botão Cancelar Movimentação.
  • 9.095 -MyHeaven/Cliente (PTZ)- Adicionado na aba Preferências campo Data/Hora Último Faturamento que registra a data do último faturamento feito para o cliente no Sistema Estagiários.
  • 9.405 - MyHeaven/Pedido de Vendas- Adicionado ao romaneio do Pedido de Vendas a impressão dos campos Observação e Informações Complementares.
  • 8.989 - MyHeaven/Movimentação de Estoque

    - Adicionado na movimentação de estoque campos para preenchimento dos impostos Partilha de ICMS e FCP (Fundo de Combate à Pobreza). Para maiores informações sobre os impostos consultar profissional da área tributável ou contábil.

    Obs: Partilha de ICMS foi baseada na Emenda Constitucional 87/2015. O CONFAZ em reunião extraordinária aprovou o Convênio ICMS 93/2015 no dia 17 de setembro de 2015, que foi publicado em Diário oficial no dia 21 de setembro, tornando-se obrigatório a partir de 01/2016. O Fundo de Combate a Pobreza foi baseado na Nota Técnica 2015.003.

    Para a venda para consumidor final não contribuinte do ICMS a alíquota de destaque em documento fiscal será a interestadual: 7,00% para as Regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, e Espirito Santo ? 12% para as Regiões Sul, e Sudeste, e a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino deverá ser partilhada entre os estados de origem e destinatário da mercadoria na seguinte proporção:

    2016 40% Destino 60% Origem.
    2017 60% Destino 40% Origem.
    2018 80% Destino 20% Origem.
    A partir de 2019 100% ao estado de Destino.
  •  
  • 9.292- MyHeaven/Movimentação de Estoque/NFe- Revisão realizada no processo de Cancelamento de NFe. Para casos de cancelamento onde a data e hora de cancelamento tenha uma diferença superior a 24 horasda data e hora de processamento da NFe, é feito um bloqueio para impedir o cancelamento da NFe.
  •  
  • 9.427 - MyHeaven/FINANÇAS- Desenvolvida nova função no módulo FINANÇAS, na tela de gráficos, para exibir os últimos 5 lançamentos feitos nas contas corretes cadastradas.
  •  
  • 9.096 - MyHeaven/Tela de Devedores/Envio de Email- Revisão realizada no texto do email enviado através da tela de Devedores, com intuito evitar que o email enviado por essa tela seja informado como SPAM.
  •  
  • 9.425 - MyHeaven/Relatório Balanço de Estoque- Adicionado filtro por Referência do Produto.
  • 8.791 -MyHeaven/Sistema Estagiário- Desenvolvida para o Menu do Cliente as opções para cadastro de Candidatos, Vagas e Movimentação de Estagiário.

 

  •  
  • Novidades - Sistema Estagiário – Versão 2.00.005
  • - 9.095 - MyHeaven/Cliente (PTZ)- Adicionado na aba Preferências campo Data/Hora Último Faturamento que registra a data do último faturamento feito para o cliente no Sistema Estagiário.
  •  
  • 8.791 - MyHeaven/Sistema Estagiário- Desenvolvida para o Menu do Cliente as opções para cadastro de Candidatos, Vagas e Movimentação de Estagiário.

 

9.112 - MyHeaven/Sistema Estagiários
- Campo Data/Hora de Emissão configurado para ser obrigatório.

 

9.113 - MyHeaven/Sistema Estagiários
- Revisão realizada no filtro por candidato com intuito de facilitar a busca.

 

  • 9.109 - MyHeaven/Sistema Estagiários

    - Desenvolvida tela de consulta do faturamento com as seguintes opções:

    1. Consulta para visualizar os faturamentos gerados, com quebra por data de Lançamento e separados por colunas de Cliente, Data de Vencimento, Sequencial e Valor em ordem decrescente por Sequencial.

    2. Tela de Pesquisa

    2.1. Pesquisa por Data de Lançamento do Faturamento, Cliente, Data de Vencimento e Sequencial.

    3. Opção para reimpressão do documento em pdf do Faturamento

    4. Criar opção para cancelar Faturamento gerado pelo sistema
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PDV MyHeaven Versão 1.10.024 - 28/04/2016

  • Novidades
  • - Devolução -Na Devolução ao clicar no pagamento o sistema deverá perguntar se vai ser uma troca ou com forma de pagamento.
  •  
  • -Se for troca o sistema irá gerar um crédito que será como um desconto na venda ao ser informado o id da devolução. -Se for forma de pagamento, o sistema irá lançar o pagamento como estorno no caixa e no fechamento de caixa.
  •  
  • - Criar campo desconto por item e ter a opção de colocar por percentual e o sistema já calcula e informa o valor do desconto em Real e colocar o desconto em Real que vai informar o Percentual.
  •  
  • -Unificar Os Botões NFCe e NFCe Contingência para que sejam um só e o sistema fará a verificação automaticamente. Caso tenha internet ele envia a Nota normalmente, caso não tenha internet ele faz a Nota em Contingência. -Ao logar no PDV, verificar se existem notas em contingência se existirem abrir a Consulta de NFCe em contingência.
  •  
  • -Retirar mensagem que é exibida após criar um novo carrinho (Carrinho criado com Sucesso) -Retirar mensagem que é exibida após finalizar um carrinho (Carrinho Finalizado com sucesso)
      •  
      • -Carrinho - Exibir antes do nome do produto a Referencia.
    •  
    • -Carrinho - Criar nível de usuário para habilitar/desabilitar o cancelamento do carrinho e o cancelamento da NFCe
    •  
    • -Carrinhos / botão Cancelar - Ao clicar no botão Sair (modal aberto para cancelar o carrinho) a tela não fecha e dentro da mesma aparece a tela desconfigurada do carrinho
    •  
    • - Desenvolvida tela que informa erros OPERACIONAIS na emissão de NFCe e NFE, com intuito de orientar o usuário onde encontra-se o erro da emissão NFCe ou NFE.
    •  
    • - Desenvolvida opção para selecionar empresa Padrão e trabalhar no formato Multi Empresa.
    •  
    • - Revisada toda a tela de Pagamentos no Carrinho, com intuito de melhorar a navegação e agilizar os lançamentos.
    •  
    • - Menu / Carrinhos - Informar na tela de Consulta de Carrinhos, ao lado da movimentação, o ID do Carrinho e a data que o mesmo foi lançado. - Informar na tela por ordem decrescente, ou seja, informar primeiramente os últimos carrinhos lançados. - Criar ao lado esquerdo do botão Novo, um botão para Busca Rápida, para que possa ser informado o ID do carrinho e localizá-lo rapidamente.
    •  
    • -Colocar os campos Tipo de Movimentação, ID do Carrinho, Data do Carrinho, Cliente e Valor para serem exibidos em colunas.

 

MyHeaven Versão 2.00.003 - 16/01/2016

    • Bug
    • 8.535 - Correção de Erro: Adicionado ao sistema mensagem informando quais movimentos fazem ligação aos documentos lançados no Borderô, com intuito de conhecimento por parte do usuário.
    • 8.853 - Correção de erro: Não estava sendo possível inserir Pedido de Compra por uma tabela de produtos diferente da tabela de produtos padrão.

 

  • Novidades
  • 8.592    -  Desenvolvida opção para cancelar Arquivo de Remessa (Arquivo Bancário), criado pelo sistema.
  • 7.912  -  Adicionado na tela de Inserção de Itens da Movimentação de Estoque a coluna Estoque, que informa a quantidade de estoque do(s) produto(s) filtrados.
    • 8.374  - Reformulada a tela de inserção de Inserção de Tributos dos Produtos na Movimentação de Estoque. Novos campos e opções foram adicionados seguindo o padrão do Ambiente Nacional de Nota Fiscal Eletrônica.OBS: Para empresas no Regime Simples Nacional Excesso de Sublimite de Receita Bruta e Regime Nacional
  • 8.500 -  Cadastro de Produtos, na tela de inserção de Tributos, na aba IPI, os campos Situação, Classe de Enquadramento e Código de Enquadramento liberada a opção para não preencher os campos, dando a opção dos mesmos ficarem em branco.
  • 8.678   -   Informando nas Movimentações de Entrada de Estoque importadas de arquivo XML o numero da Nota Fiscal de Entrada.
      • 8.046 -  Alterado posicionamento dos campos na tela de cadastro de clientes.
    • 8.537   - Desenvolvida função para registrar nos log´s quais campos foram alterados em um documento da tela do Borderô. Informando o valor do campo antes da alteração e o valor do campo após a alteração. Qualquer campo que pode ser manipulado pelo usuário na tela de cadastro de documento no borderô, será registrado no Log.
    • 8.048  - Alterado posicionamento dos campos na tela de cadastro de Transportadoras.
    • 8.669   - Desenvolvido botão Atualizar na tela de Consulta de Ordem de Serviço, para recarregar a página sem a necessidade de sair da mesma.
    • 8.636   - Desenvolvido bloqueio para que não seja permitido excluir produto(s) que esteja(m) vinculados com Movimentação de Estoque.
    • 8.711 - Desenvolvido opção para acesso aos dados da Conta Corrente dentro do Cadastro de Usuário. São exibidas as contas correntes cadastradas no sistema tendo a opção de habilitar/desabilitar o acesso do usuário a determinada conta.
    • 8.689  - Desenvolvido filtro por status na tela de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
    • 8.468   - Desenvolvida opção para Cancelar NFCe
  • 8.540   - Adicionado a tela de Consulta Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica filtro por Data, para pesquisar NFCe de determinados períodos.
  • 8.497 - Aprimorada a tela de emissão de Consignação, desenvolvido a opção Estoque Consignado que cria reservas de estoque de acordo com as consignações realizadas.
  • 8.498 - Desenvolvida opção na tela de Consignação que permite gerar NFe após realizar o Acerto da Consignação.

 

  •  

 

MyHeaven Versão 2.0 - 25/01/2016

 

  • Novidades
  • 8.185    -  Adicionado na tela de cadastro de movimentação de estoque, mensagem de aviso quando houver algum erro operacional na emissão de Nota Fiscal Eletrônica. No aviso é informado qual(is) campo(s) deve(m) ser corrigido(s).
  • 8.373  -  Adicionado na tela de inserção de itens na movimentação de estoque novas opções de preenchimento de tributo para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
    • 8.505  -  Aprimorada Sincronização de dados entre os sistemas PDVMyHeaven e MyHeaven, para que as Pré Vendas sejam enviadas para a tela de Pedido de Venda do MyHeaven
  • 5.078   -  Adicionado na tela de Consulta de Movimentação de Estoque, botão informando que a movimentação gera boleto bancário.
  • 8.387   -  Desenvolvido novo Relatório, Ficha Técnido do Produto, que informa os principais dados sobre o produto e os tributos.
      • 8.499   -  Adicionado ao relatório Controle de Estoque por Lote as seguintes opções: Cliente, Tipo de Movimentação, Quantidade em Estoque, Referência do Produto.
    • 8.520   - Desenvolvida opção para editar o texto enviado por email junto ao boleto bancário. O texto pode ser editado via parametro do sistema.
    • 8.181   - Adicionado ao relatório de Entrega Resumido as opções Sequencial Movimentação e Cliente
    • 8.189   - Adicionado ao relatório de Montagens Resumido as opções Sequencial Movimentação e Cliente
    • 8.282   - Adicionado ao comprovante gerado na tela de Devedores o número(s) do(s) documento(s) com referência ao comprovante gerado.
    • 8.517  - Adicionado ao email enviado através da tela de Devedores, links para emissão dos boletos que fazem referência aos documentos gerados.
    • 8.519  - Tratada a mensagem de alerta exibido na tela de Devedores, ao enviar um email para um cliente que não tenha email preenchido em seu cadastro. O sistema informa uma mensagem que não é possível enviar o email.
    • 8.468   - Desenvolvida opção para Cancelar NFCe
  • 8.540   - Adicionado a tela de Consulta Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica filtro por Data, para pesquisar NFCe de determinados períodos.
  • 8.497 - Aprimorada a tela de emissão de Consignação, desenvolvido a opção Estoque Consignado que cria reservas de estoque de acordo com as consignações realizadas.
  • 8.498 - Desenvolvida opção na tela de Consignação que permite gerar NFe após realizar o Acerto da Consignação.

 

    •  

MyHeaven Versão 2.0 - 01/12/2015

 

 

  • Bug
  • 8.031 - Sistema Estagiários, Corrigido erro ao realizar Renovação de Contrato.
  • 8.032 - Sistema Estagiários, Corrigido impressão do Termo de Estágio no quadro "Dados do Agente de Integração".
  • 8.033 - Sistema Estagiários, Corrigido acesso a impressão de contratos por clientes.
  • 8.071 -  Corrigido exibição da data da última compra realizada pelo cliente.
  • 8.142 - Corrigida a exibição para os campos Gerar Boleto, Gerar Carnê e Gerar NFE localizados no menu lateral da tela de cadastro de Movimentação de Estoque. Estes agora somente são disponíveis após Finalizar a movimentação.
  • 8.156 - Corrigido erro que não zerava os campos de alíquota e valor de imposto ao alterar a modalidade de ICMS.
  •  

 

  •  
  • Correção Específica
  • 8.265  -  Revisada a tela de login do sistema para evitar que o usuário seja deslogado ao acessar determinadas telas sem que o seu tempo de sessão tenha expirado.
  • 8.148   - Corrigido cálculo de arredondamento dos valores de porcentagem de Alíquota de IPI, Alíquota ICMS, Alíquota PIS, Pis Alíquota ST, Alíquota COFINS e Alíquota COFINS ST.
    • 8.157   - Revisado o envio do xml da NFe por e-mail.
    • 8.159   - Revisado a opção de download do arquivo xml da NFe.
    •  

 

  • Novidades
  • 8.194    - Sistema Heaven, Aprimorado envio de Orçamento por e-mail.
  • 7.430  - Disponibilidade para entrada parcial de itens na Entrada de Estoque, provenientes de pedido de compra, sendo possível. Antes somente era disponível dar entrada total dos itens importados do pedido de compra.
    • 7.688    - Adicionado na tela de cadastro da movimentação de estoque campo Data/Hora de Saída para que seja informado no pdf da DANFE, a data e a hora de saída da NFe.
  • 7.696   - Adicionado na tela de Consulta de Entrega legenda para as cores.
  • 7.955   - Reformulação do layout com intuito de melhorar a navegação # Alterada da ordem dos módulo: Administrativo, Comercial, Finanças, Serviços, CRM, Produção, Franquia, Educação e Configuração.
      • 7.447    - Novo layout na tela de login.
    • 8.227    - Revisado todo o processo de cálculos de comissão.
    • 8.257    - Sistema Heaven, Configurado lançamento de Plano de Contas e através das telas de borderô, cadastro de pagamento / recebimento, lançamento em série e cadastro de pagamento / recebimento fixo, para que seja carregado de maneira automática os planos de contas de despesa e indefinido quando o documento for referente a DESPESA e para que seja carregado de maneira automática os planos de contas de receita e indefinido quando o documento for referente a RECEITA.
    • 8.267   - Atualizado e revisado todos as emissões de boleto para os Bancos Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Banestes e Bradesco.
    • 8.014   - Opção de abertura de telas em Multi Abas, melhorando a navegação entre as telas.
    • 7.762  - Adicionado no campo na tela de Recebimento em Série do caixa para informar Justificativa do Desconto.
    • 8.278  - Aperfeiçoado o envio de boleto por e-mail.
    • 8.288   - Na tela de consulta do Fluxo de Caixa, os documentos referente à DÉBITO, agora são exibidos na cor VERMELHA.
  • 7.523   - Aprimorado novo cálculo para Índice PGMQ.
  • 8.037   - Sistema Estagiários, Desenvolvida tela para conferencia dos documentos a serem gerados o faturamento, dando opção do usuário verificar clientes, estagiários, valores e data de lançamento antes de faturar os documentos.
  • 8.038  - Sistema estagiários, Criado campo para informar a data de vencimento dos documentos a serem faturados.
  • 8.039   - Sistema estagiários, Reformulado pdf que informa os demonstrativos do faturamento, agora são exibidos Sequencial, Valor e as demais informações por Estagiário vinculado ao cliente.
  • 8.072   - Ao inserir no cadastro de cliente uma transportadora, ao selecionar o cliente na movimentação de estoque e informar que existe frete, automaticamente a transportadora informada no cadastro do cliente é informada como Transportadora do frete, com opção de alterar.
  • 7.570   - Criada opção NOTÍCIAS para informações sobre novidades, correção de bug´s, comunicados, normas e etc.
  • 7.594   - Nova função no cadastro de cliente para inserir lista com os itens de interesse (produtos). Disponibilizando informar as seguintes informações para o item de interesse: Data da Solicitação, Referência do Produto, Descrição, Unidade, Quantidade, Estoque Disponível, Status, Vendedor.
  • 8.363   - Sistema estagiários, Alterado logotipo da tela de Home, relatórios e da parte superior esquerda da tela.
  • 8.134  - Configurada a impressão de Carnê de Compras, apenas para as movimentações de venda com status Finalizado.
  • 8.390   - Adaptação NFe em situação de Denegação, de acordo com nova norma da SEFAZ/RJ.
  • 8.136  - Criado campo REFERÊNCIA para os tipos de movimentação de estoque referente a Devolução. Com esse campo é possível referenciar a nota que tem ligação com a nota de devolução. Importante: O campo REFERÊNCIA somente fica disponível se o tipo de movimentação for DEVOLUÇÃO.
  • 8.397   - lterada forma de selecionar campo UF no cadastro de Transportadora. # Campo select informa todos os Estados e o Distrito Federal.
  • 8.164 -Alteração da nomenclatura do status na Movimentação de Estoque. Movimentações concluídas recebem status FINALIZADO.
  • 8.175 - Revisada a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe), de acordo com o modelo de layout NACIONAL.
  • 8.184  -Inserindo automaticamente na Movimentação de Estoque os dados de entrega e montagem dos produtos, desde que o mesmo esteja devidamente configurado em seu cadastro.
  • 8.191  - Aprimorada opção para inserção de tributos para os itens na tela de Orçamento.

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
    •  

MyHeaven v 1.10.044 - 30/09/2015

  • Bug
  • 7.526 - Sistema Heaven, corrigido erro que exibia na tela de consulta de itens da movimentação o desconto por rateio de forma não exata.
  •  
  • Correção Específica
  • 7.444    - Sistema Heaven, corrigido erro que não envia a logo da empresa no email da carta de cobrança do modulo financeiro.
  • 7.450    - Sistema Heaven, corrigido erro que na impressão da Danfe não imprimia mais de 20 itens em alguns casos.
    • 7.544    - Sistema Heaven, corrigido erro da tela de reajuste de preço do modulo comercial onde não atualizava a tela com novo valor após a ação realizada.

 

  • Novidades
  • 7.429    - Sistema Heaven, pedido de compra criado filtro por fornecedor na busca externa dos itens.
  • 7.452    - Sistema Heaven, aprimorado o extrato de cartão fidelidade no modulo CRM com opção de excluir um resgate.
    • 7.545    - Sistema Heaven, incluído no cadastro de ordem de serviço um botão que captura  a data e hora atual e lança no campo agendamento de forma automática deixando o processo mais rápido.
  • 7.318   - Sistema Heaven, criado filtro por especificação do produto em cadastro de itens no orçamento.
  • 7.320    - Sistema Heaven, criado opção no cadastro de produtos que indicará se o mesmo poderá ser vendido caso o estoque do mesmo esteja negativo.
      • 7.610    - Sistema Heaven, incluído no registro de logs as informações de produtos deletados.
    • 7.634    - Sistema Heaven, inserido parâmetro que permite abrir a tela de consulta de cliente com base no último filtro realizado.

MyHeaven v 1.10.043 - 15/09/2015

  • Bug
  • 7.467 - Sistema Heaven, corrigido erro que não lançava corretamente o valor da comissão na movimentação de estoque cujo funcionário esta cadastrado na ficha do cliente.
  • 7.505 - Sistema Heaven, corrigido erro na tela de reserva que não pemitia alterar produto ou excluir o mesmo.
  • 7.303 - Sistema Heaven, corrigi erro na tela de campanha onde o botão validador não fazia  a

    validação correta

  • 7.373 - Sistema Heaven, corrigido erro que ao conciliar um documento pela tela de conciliação no finaceiro, fazia o menu desaparecer.

  •  
  • Correção Específica
  • 7.269    - Sistema Heaven, corrigido erro na tela de Grupos de usuários que permitia cadastrar grupos sem descrição
  • 7.304    - Sistema Heaven, corrigido erro no relatorio comercial  de comissão sobre a venda.
    • 7.374    Sistema Heaven, corrigido erro que ocorria quanto se tentava gerar boletos de documentos já quitados e não permitia retornar para fazer nova seleção.
  • 7.414    Sistema Heaven, corrigido erro que não fazia o rateio arrendondar valores, colocado para ratear proporcionalmente
  • 7.421    - Sistema Heaven, corrigido erro que mostrava o valor total  do resumo de pedido de compra sem precisão.

 

  • Novidades
  • 7.446    - Sistema Heaven, alterado a forma de trabalho da tela de consignação se tornando mais dinamica e mais pratica.
  • 7.283    - Sistema Heaven, aprimorado o configurador de produto.
    • 7.287    - Sistema Heaven, colocado a pesquisa de clientes para retornar sempre o resultado da ultima pesquisa
  • 7.288    -Sistema Heaven, colocado na tela de consulta caixa detalhado um filtro por justificativas 
  • 7.297    - Sistema Heaven, incluido no extrato de cartão fidelidade a opção de resgatar os pontos
      • 7.305    - Sistema Heaven, criado parametro que permite definir por quantos dia a reserva feita no cadastro do cliente de determinado produto irá expirar.
    • 7.366    - Sistema Heaven, colocado no sistema a opção de configurar o CFOP do produto pela Tabela de NCM, assim como definir CFOP diferentes tipos de clientes diferentes(consumidor final ou
      revendedor).

MyHeaven v 1.10.042 - 28/08/2015

 

  • Bug
  • 7.212 - Sistema Heaven, corrigido erro que no relatório de movimentação detalhada não exibia o total corretamente no final do relatório.
  •  
  • Correção Específica
  • 7.244 - Sistema Heaven, corrigido erro que ocorria em alguns filtros do modo campanha.
  • 7.252 - Sistema Heaven, corrigido erro no cadastro de usuário do botão acesso total que não estava realizando a função corretamente.
  • 7.253 - Sistema Heaven, corrigido erro que permitia a inclusão do usuário em mais de um grupo pela tela de cadastro de grupos de usuários.
    •  
  • Novidades
  • 7.277 - Sistema Heaven, traz nova forma de trabalho com o NCM podendo cadastrar a tributação nos mesmo e aplica-los a todos os produtos apenas indicando o numero do NCM, além de possibilitar a inclusão de tributação específica para cada estado.
  • 7.285 - Sistema Produção, aprimorado a forma de calcular custo do produto final levando em consideração o custo dos materiais usados na criação do mesmo.

 

 

MyHeaven v 1.10.041 - 13/08/2015

 

  • Bug
  • 7.200 - Sistema Heaven, corrigido erro de exclusão de produtos na consignação que duplicava o mesmo no cadastro do cliente.
  •  
  • Correção Específica
  • 7.199 - Sistema Heaven, corrigido erro no cadastros do kit's.
    •  
  • Novidades
  • 7.207 - Sistema Heaven, criado novo parâmetro para informar o tempo que a análise de crédito expira.
  • 7.213 - Sistema Heaven. criado novos meios para evitar edição ou exclusão de movimentações comerciais que já tenham sido emitidas Danfe.
    • 7.216 - Sistema Heaven, tela de comunicados, ganhou novo filtro sendo possível enviar comunicados para cliente de uma determinada campanha.
  • 7.191 - Sistema Heaven, agora pode incluir no cadastro do cliente, o cliente que o indicou no campo cliente participativo.
  •  

 

MyHeaven v 1.10.040 - 11/08/2015

 

  • Bug
  • 7.170 - Sistema Heaven, tela de cadastro de cliente, corrigido erro que na verificação de crédito não exibia todos os serviços da gerenciadora.
  • 7.172 - Sistema Heaven, tela de caixa, corrigido erro que só mostrava documentos de clientes ativos no recebimento de cobrança.
  • 7.173 - Sistema Heaven, tela de consulta de atendimento, corrigido erro que não finalizava o atendimento após a ordem de serviço vinculada ao mesmo tivesse sido encerrada.
  • 7.181 - Sistema Heaven, tela de pagamento de montagem, corrigido erro que calculava o valor da montagem errado.
  • 7.231 - Sistema Heaven, tela de consulta de movimentação, corrigido falha que não exibia o vendedor corretamente.
  • 7.232 - Sistema Heaven, cadastro de produto, corrigido erro que permitia cadastrar produtos com mesma referência.
  •  
  • Correção Específica
  • 7.180 - Sistema Heaven, nota fiscal eletrônica, corrigido erro que permitia enviar para a SEFAZ no campo telefone caracteres especiais.
  • 7.197 - Sistema Heaven, tela de extrato de cartão fidelidade, aprimorado o funcionamento dos cálculos de pontuação.
    • 7.163 - Sistema Heaven, nota fiscal eletrônica, acertado funcionalidade que não colocava a informação em todos os campos ao acionar o botão atualiza status.
    •  
  • Novidades
  • 7.184 - Sistema Heaven, tela de Pagamento e Recebimento no Período, adicionado novo filtro por status do cliente.
  • 7.189 - Sistema Heaven, tela de campanha do CRM, incluido novos filtros.
    • 7.190 - Sistema Heaven, tela de comunicados, ganhou novo filtro sendo possível enviar comunicados para cliente de uma determinada campanha.
  • 7.191 - Sistema Heaven, tela de mala direta, incluso novo filtro sendo possível enviar correspondências para os cliente de uma determinada campanha.
  • 7.195 - Sistema Heaven, tela de consignação, criado romaneio para as movimentações feitas.
  • 7.198 - Sistema Heaven, nota fiscal eletrônica, colocado alerta para evitar processar notas que já tenha sido processadas.
  • 7.162 - Sistema Produção, composição do produto, os custo da composição agora são somados e atualizam diretamente o custo do produto na tabela.
  • 7.165 - Sistema Heaven, notificação, incluido no sistema alerta para alterações feita nos pedidos de compra que estão sendo seguidos.

 

MyHeaven v 1.10.039 - 04/08/2015

 

  • Bug
  • 7.147 - Sistema Heaven, na tela de comunicados do CRM, corrigido erro que não exibia já selecionada a empresa logada pelo usuário.
  • 7.155 - Sistema Heaven, corrigido ícones que não eram exibidos no desktop do sistema.
  •  
  • Correção Específica
  • 6.814 - Incluído ícones que faltavam no menu desktop.
  • 7.133 - Sistema Heaven, corrigido erro que ao atualizar boleto calculava juros sobre juros.
    • 7.138 - Sistema Heaven, corrigido erro na campanha do CRM , que cadastrava uma campanha mesmo com os filtros e condições errados, agora usando apenas um botão o sistema faz a verificação e o acerto das sentenças.
    • 7.156 - Sistema MyHeaven, corrigido erro na tela de apuração de comissão que permitia apurar comissão de documentos não quitados.
    • 7.160 - Sistema MyHeaven corrigido campo de Inscrição Estadual que aceitava letras.
    •  
  • Novidades
  • 6.011 - Sistema Educação ganhou uma tela que gera gráfico de comparação de média dos alunos.
  • 6.012 - Sistema Educação , incluido gráfico de desempenho onde poderá ser observado os alunos que estão abaixo do esperado.
    • 6.841 - Sistema Heaven no cadastro de usuário tem dois novos botões que serviram para limpar os ícones mais usados e as notificações no desktop do sistema.
  • 6.865 - Sistema Educação, desenvolvido gerador de senha automático que permitirá criar as senhas individuais  para acessar o webservice do Aluno.
  • 7.129 - Sistema Heaven, agora na ficha do cliente fica registrado o sequencial da movimentação do cliente no menu financeiro.
  • 7.154 - Sistema Heaven, tela Relatório de Movimentação e Armazenamento Por Produto, aprimorada exibindo de forma mais clara as informações.
  • 7.157 - Sistema Heaven, tela de consulta de ordem de serviço ganhou novo botão que permite mudar o agendamento de mais de uma ordem de serviço por vez.

 

MyHeaven v 1.10.038 - 21/07/2015

 

  • Bug
  • 7.098 -No sistema igrejas  corrigido erro que não permitia incluir fotos do membros.
  •  
  • Correção Específica
  • 6.922- Corrigido erro que não colocava o desconto/acréscimo no romaneio de orçamento.
  • 7.002 - No sistema Educação corrigido ordenação do aluno que na ficha de avaliação não estava em ordem alfabética.
    • 7.107- Corrigido erro que retornava tela de pedido de vendas para pesquisa
    • 7.108 - Acertado erro que fazia o retornar consulta voltar para pesquisa.
    • 7.131 - Corrigido erro que não permitia realizar pesquisa no menu financeiro no cadastro do cliente
    •  
  • Novidades
  • 6.000- No Sistema Educação disponibilizado a impressão do Livro de Ata de Resultados Finais
  • 7.027 - Novo parametro que permite nomear os campos na aba outro do cadastro de fornecedores.
    • 7.109-No sistema Heaven a tela de orçamento foi toda otimizada para mais agilidade no lançamento
  • 6.653- - Nova relatorio de ICMS ST disponibilizado nos relatorios comerciais.

MyHeaven v 1.10.037 - 14/07/2015

  • Novidades
  • 7.052 - Melhorado forma de colocar instrução nos boletos podendo ser por parâmetro também.
  • 6.634 - Sistema Educação passou a  ter como imprimir comprovante de pagamento em impressora nãofiscal

MyHeaven v 1.10.036 - 08/07/2015

  • Bug
  • 7.007 - Corrigido erro que não atualizava a informação da Danfe ao clicar usar o botão atualizar status
  •  
  • Correção Específica
  • 7.033 - Colocado no sistema um parâmetro para permitir incluir os pagamentos da movimentação manualmente
  • 7.081 - Corrigido no sistema parâmetro que não permitia ao incluir um produto, cadastrar um grupo
    • 7.016- Acertado erro de verificação de campos para emissão de NFe em movimentações que não era necessário a verificação
    •  
  • Novidades
  • 6.991 - Nosso Site possui uma nova forma de ajudar os cliente as soluções cadastradas pela nossa central de suporte são atualizada no site em tempo real.
  • 6.992 - Sistema agora irá informar as notícias e novidades da Tec Software no seu próprio sistema assim que logar nele.
    • 7.014-Nota Fiscal de Consumidor eletrônica(NFCe), passou a emitir a mesma sem a necessidade de cadastro de cliente na movimentação.
  • 6.768- Sistema de Igrejas permite incluir membros através de planilha modelo de excel (modelo disponibilizado pela Tec Software)
  • 7.083 - Sistema passo a importar o Plano de conta e o centro de custo cadastrado no pedido de compra diretamente para a movimentação.
      • 6.897 - Tela de pedido de compra e pedido de venda foram reformulada e estão mais dinâmica.

 

 

MyHeaven v 1.10.035 - 01/07/2015

  • Bug
  • 6.912 - Corrigido erro que exibia o desconto errado no romaneio de venda
  • 7.009 - Corrigido erro que unia duas movimentações inclusas ao mesmo tempo.
  •  
  • Correção Específica
  • 6.975 - Corrigido erro que impedia a inclusão do centro de custo no pedido de venda.
  • 6.981 - Otimizado a tela de itens na movimentação para não criar barra de rolagem na horizontal.
    • 7.016- Corrigido forma de criar sequencial no sistema para evitar duplicidade de sequencial no sistema.
  • 7.034 - Corrigido erro de editar pagamento na movimentação e abria nova tela de edição dentro da tela.
  • 7.041 - Na tela de cadastro de fornecedores o botão retornar a consulta que retornava para a pesquisa agora retorna para a consulta como deveria
  • 7.044 - Otimizado a opção de filtrar por status a Nota Eletrônica de Serviço

 

  • Novidades
  • 6.927 - - Documentos financeiros gerados pelo Módulo Comercial agora tem na identificação do número do documento o sequencial da movimentação ou o sequencial interno.
  • 6.952 - Na tela de Devedores além de informar agora também informa o CPF/CNPJ
    • 6.963- No cadastro de cliente o campo de email agora aceita até 100 caracteres.
  • 6.980 - Marcação de ponto em série agora o permite inserir horas de entrada, intervalo e saida em série
  • 6.990 - Na tela de Dúvidas mais Frequentes criado opção de buscar rapidamente informando parte do que se busca.
      • 6.999 - Tabela de NCM atualizada de acordo com nova planilha do IBPT.
    • 7.005 - Na tela de Relatório de pagamentos e e recebimentos por periodo o mesmo agora mostra o campo CPF/CNPJ
    • 7.013 -Na movimentação de estoque o mesmo insere os pagamento colocando no número do documento o sequencial da movimentação
        • 7.037 - Incluidos novos dados da tabela PIS, IPI e COFINS
      • 7.051 - Criado tela onde exibe a lista de NCM e permite que seja atualizado os mesmos no o sistema
      • 6.652 - Sistema disponibiliza no menu CRM a opção de criar campanhas, filtrando por diversas condições e permitindo realizar contato com os clientes cadastrados que se enquadrem na campanha criada.

MyHeaven v1.10.034 - 26/06/2015

  • Bug
  • 6.945 - Corrigido problema que ao criar movimentação abria novo formulário de cadastro
  • 6.909 - Corrigido erro que fazia os nomes dos campos na aba Tributos dos itens da movimentação de estoque não aparecer ao editar após a inserção.
  •  
  • Correção Específica
  • 6.662 - Sistema para Igrejas, corrigido consulta de membros duplicados
  • 6.971 - Os dados cadastrados nos dados do cliente referente a preferência de compras agora já é carregado automaticamente na movimentação de estoque. EX.: Tabela de preço, condição de recebimento, vendedor
    • 6.870 - Colocado o menu de acesso do cliente para ser chamado utilizando a palavra "cliente" após o nome da empresa no link.
  • 6.908 - Corrigido forma de trabalho do desconto no Pedido de Venda de forma a considerar o parâmetro aplicado no sistema para a movimentação
  • 6.910 - Corrigido romaneio de venda onde o nome fantasia estava passando por cima da razão social.

 

  • Novidades
  • 6.932 - A pesquisa na tela de NFe permite que seja localizado sua nota pelo número da mesma ou por parte dele
  • 6.713 - Inserida nova Tela de análise de cadastro para NFe, permitindo verificar os erros nas principais partes envolvidadas na geração da Nfe e acertar antes de emitir notas
    • 6.995 - Agora é possivel escolher por parâmetro se na Danfe será exibido a descrição do produto será a previamente cadastrada acrescido da descrição digitada na venda ou apenas a digitada na hora da venda.
  • 6.779 - Agora os clientes que acessam o menu Cliente poderão ver a data  do vencimento inicial de seu documento
  • 6.793 - Via parâmetro pode ser habilitado o envio da referência Código de Barra ao processar NFe.
      • 6.818 - Visando agilizar mais a movimentação de estoque para os clientes que usam produtos com descrição do item , pode ser cadastrado essa descrição na especificação do produto e o mesmo irá automaticamente para a descrição do Item na movimentação
    • 6.577 - Sistema passou e emitir NFe de devolução fazendo referência a uma NFe emitida pela empresa
    • 6.842 - A partir de agora será possível enviar carta de cobrança diretamente da tela de devedores.
        • 6.849 - Sistema habilitado para trabalhar com os dois tipos de CNAB do Banco do Brasil (CNAB 240 e CNAB 400)
      • 6.893 - Migrar as informações de um cliente para outro passou a migrar também as Orçamento, pedido de venda  e movimentações comerciais.
      • 6.906 - Campos de Descrição e Solução da Tela de Atendimento passam a ter opções de formatação.

 

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